|
Empenho 00052/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 82,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 82,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2023-Proc. 00392507/23/23
|
|
|
Empenho 00053/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 725,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 725,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 725,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2023-Proc. 00392507/23/23
|
|
|
Empenho 00077/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3925/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.050,61
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.050,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.050,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392507/23/23
|
|
|
Empenho 00078/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3925/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.592,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.592,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.592,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392507/23/23
|
|
|
Empenho 00079/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3925/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 83.237,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 83.237,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.237,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392507/23/23
|
|
|
Empenho 00129/2023 - 16/02/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9739/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.899,30
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.899,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.899,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2023-Proc. 00973981/23/23
|
|
|
Empenho 00130/2023 - 16/02/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9739/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.092,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.092,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.092,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2023-Proc. 00973981/23/23
|
|
|
Empenho 00131/2023 - 16/02/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9739/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 78.393,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 78.393,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.393,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2023-Proc. 00973981/23/23
|
|
|
Empenho 00143/2023 - 16/02/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9739/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29,44
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 29,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023-Proc. 00973981/23/23
|
|
|
Empenho 00144/2023 - 16/02/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9739/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 285,27
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 285,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023-Proc. 00973981/23/23
|
|
|
Empenho 00185/2023 - 26/03/2023
|
| Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
18986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.720,17
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.720,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.720,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2023-Proc. 01898679/23/23
|
|
|
Empenho 00186/2023 - 26/03/2023
|
| Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
18986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.133,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.133,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.133,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2023-Proc. 01898679/23/23
|
|
|
Empenho 00187/2023 - 26/03/2023
|
| Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
18986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 78.795,64
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 78.795,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.795,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2023-Proc. 01898679/23/23
|
|
|
Empenho 00198/2023 - 26/03/2023
|
| Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
18986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 16,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023-Proc. 01898679/23/23
|
|
|
Empenho 00199/2023 - 26/03/2023
|
| Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
18986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 158,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 158,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023-Proc. 01898679/23/23
|
|
|
Empenho 00229/2023 - 24/04/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Processo:
|
25560/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.686,81
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.686,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.686,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2023-Proc. 02556071/23/23
|
|
|
Empenho 00230/2023 - 24/04/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Processo:
|
25560/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.200,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.200,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.200,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2023-Proc. 02556071/23/23
|
|
|
Empenho 00231/2023 - 24/04/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Processo:
|
25560/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79.440,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 79.440,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.440,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2023-Proc. 02556071/23/23
|
|
|
Empenho 00284/2023 - 25/05/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
33348/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.426,44
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.426,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.426,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2023-Proc. 03334888/23/23
|
|
|
Empenho 00285/2023 - 25/05/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
33348/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.145,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 8.145,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.145,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2023-Proc. 03334888/23/23
|
|