|
Empenho 00001/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2023. PROCESSO 5595531/2018.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 174.072,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 174.072,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 174.072,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. P. 1557604/2021. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
936/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 111.024,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 111.024,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111.024,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
930/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 564.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 564.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 561.561,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 315.040,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 315.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 315.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-Fl). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 87.040,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 87.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-Fl). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.250,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.223,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.223,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.884,14
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.884,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.884,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 62.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 62.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 55.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 170.514,10
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 170.514,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.514,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.932,70
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.932,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.932,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
3155/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 457,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 457,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 457,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
3155/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 162,87
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 162,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
21942/2020
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.164,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 741,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 741,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
78034/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195,23
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 195,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
78034/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,95
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 54.850,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 54.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.850,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 266.723,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 266.723,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.723,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|