Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 59,42 Total Liquidado: R$ 59,54 Total Pago: R$ 59,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 59,54 Total Liquidado: R$ 59,54 Total Pago: R$ 59,54
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00018/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 78034/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,95
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00079/2023 - 08/02/2023
Data: 08/02/2023 Processo: 75519/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,37
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. a juros gerados pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.

Empenho 00080/2023 - 08/02/2023
Data: 08/02/2023 Processo: 3940/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 32,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 32,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32,46
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Empenho 00084/2023 - 13/02/2023
Data: 13/02/2023 Processo: 74747/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,73
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,73
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1155

Empenho 00196/2023 - 05/04/2023
Data: 05/04/2023 Processo: 19011/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 6,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6,60
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Empenho 00198/2023 - 05/04/2023
Data: 05/04/2023 Processo: 18986/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,38
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Empenho 00691/2023 - 31/08/2023 Anulação
Data: 31/08/2023 Processo: 77782/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00584/2023 - 17/11/2023
Data: 17/11/2023 Processo: 76598/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11,05
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 11,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11,05
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023