Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 570,87 Total Liquidado: R$ 727,05 Total Pago: R$ 724,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 727,05 Total Liquidado: R$ 715,97 Total Pago: R$ 715,97
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00017/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 78034/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 195,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 195,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 195,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00078/2023 - 08/02/2023
Data: 08/02/2023 Processo: 75519/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 11,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11,75
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. a multa gerada pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.

Empenho 00081/2023 - 08/02/2023
Data: 08/02/2023 Processo: 3940/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 278,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 278,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 278,55
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Empenho 00085/2023 - 13/02/2023
Data: 13/02/2023 Processo: 74747/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 32,06
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 32,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32,06
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: REFERENTE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 11938

Empenho 00197/2023 - 05/04/2023
Data: 05/04/2023 Processo: 19011/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 67,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 67,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 67,57
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Empenho 00199/2023 - 05/04/2023
Data: 05/04/2023 Processo: 18986/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 23,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23,96
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Empenho 00241/2023 - 03/05/2023
Data: 03/05/2023 Processo: 26756/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,02
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,02
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2023, CONTA MARÇO 2023. EX 2023. Processo: 2675683/2023

Empenho 00688/2023 - 13/11/2023 Anulação
Data: 13/11/2023 Processo: 78034/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$156,18
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição:

Empenho 00585/2023 - 17/11/2023
Data: 17/11/2023 Processo: 76598/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 105,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 105,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 105,83
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023

Empenho 00697/2023 - 26/12/2023
Data: 26/12/2023 Processo: 88703/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,86
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 8,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,86
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 8870356/2023.

Empenho 00700/2023 - 28/12/2023
Data: 28/12/2023 Processo: 94570/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,22
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 2,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO 2023, CONTA NOVEMBRO 2023. EX 2023. PROCESSO 9457057/2023.