1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 62.910,00 Total Liquidado: R$ 54.710,00 Total Pago: R$ 20.650,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 62.910,00 Total Liquidado: R$ 54.710,00 Total Pago: R$ 20.650,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00249/2023 - 09/05/2023
Data: 09/05/2023 Processo: 41933/2022 Licitação: 194/2022 Valor Original: R$ 20.650,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 20.650,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.650,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: PROC 2423970/2023. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GUARDA VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX 2023.
Empenho 00520/2023 - 09/10/2023
Data: 09/10/2023 Processo: 41933/2022 Licitação: 194/2022 Valor Original: R$ 34.060,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 34.060,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 194/2022 - RRP 66/2022 - SC 30800957/2023. PROCESSO Nº6830857/2023.
Empenho 00576/2023 - 06/11/2023
Data: 06/11/2023 Processo: 41933/2022 Licitação: 194/2022 Valor Original: R$ 8.200,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: ADITIVO DE QUANTIDADE SOBRE A AF Nº 2262/2023 JUNTO A EMPRESA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OS GUARDA VIDAS. PROCESSO Nº. 6830857/2023.