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Empenho 00927/2023 - 07/02/2023
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| Data:
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07/02/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.065,38
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
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Liquidado:
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R$ 1.065,38
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.065,38
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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Empenho 01368/2023 - 08/03/2023
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| Data:
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08/03/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.065,38
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
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Liquidado:
|
R$ 1.065,38
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.065,38
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
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3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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Empenho 01423/2023 - 04/04/2023
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| Data:
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04/04/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.065,38
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
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Liquidado:
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R$ 1.065,38
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 1.065,38
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023
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Empenho 02305/2023 - 09/05/2023
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| Data:
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09/05/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.065,38
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
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Liquidado:
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R$ 1.065,38
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.065,38
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023
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Empenho 02793/2023 - 12/06/2023
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| Data:
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12/06/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.085,29
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
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Liquidado:
|
R$ 1.085,29
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.085,29
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
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3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023
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Empenho 02847/2023 - 30/06/2023
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| Data:
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30/06/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.198,75
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| Beneficiário:
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 1.198,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.198,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023
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Empenho 03744/2023 - 07/08/2023
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| Data:
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07/08/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.198,75
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| Beneficiário:
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IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023
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Empenho 03744/2023 - 07/08/2023
Anulação
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| Data:
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07/08/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$1.198,75
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| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
|
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Empenho 03745/2023 - 07/08/2023
|
| Data:
|
07/08/2023
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Processo:
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6464/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.198,75
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 1.198,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.198,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023
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Empenho 04104/2023 - 06/09/2023
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| Data:
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06/09/2023
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Processo:
|
6464/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.198,75
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 1.198,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.198,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
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VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023
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