|
Empenho 00001/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 224.989,75
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 224.989,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224.989,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 222/2020, ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC1309394/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 172.322,78
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.978,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.978,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CT 222/2020, ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1309394/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
74625/2018
|
Licitação:
|
49/2019
|
Valor Original:
|
R$ 208.595,64
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 197.320,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 197.320,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 317.433,00
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 317.433,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 317.433,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 134/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 1250685/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
287/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 441.168,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 441.168,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 440.952,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 28772/2023. EX/23.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
285/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 235.343,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 212.297,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 212.269,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 28583/2023. EX/23.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.462,60
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.462,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.462,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 154/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 3942696/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
36700/2022
|
Licitação:
|
178/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.700,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT04/23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº35792/2023 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
71952/2022
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor Original:
|
R$ 11.250,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Processo: 7195221/2022. KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS NA ARENA DE CAMBURI QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 29 DE JANEIRO 2023. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 739,90
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 99/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO Nº 933651/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 326.119,05
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 326.119,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 326.119,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 364/2020, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 4399022/2020 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.422,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.358,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.358,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 861264/2022.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 72,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 72,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 861264/2022.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 162.287,28
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 162.287,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.287,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.421,86
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.421,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.421,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 101.696,71
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 101.696,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.696,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
59774/2021
|
Licitação:
|
300/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.450,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA SHOW EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 427/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. PROCESSO 6079718/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.980,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.980,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 13/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
43464/2022
|
Licitação:
|
170/2022
|
Valor Original:
|
R$ 215,40
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 159326/2023. REF AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PESO2 KG. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
25159/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
SANDRO DE MENEZES PARRINI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSESSOR ESPECIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
BOLSA ESTADUAL - ANA CAROLINA F.FRIZ. 3835062/2022
|
|