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Empenho 00158/2023 - 05/04/2023
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| Data:
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05/04/2023
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Processo:
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11846/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 25,88
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 25,88
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 25,88
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço 2, emitida em 23/01/2023, pela empresa GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA.
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Empenho 00171/2023 - 24/04/2023
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| Data:
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24/04/2023
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Processo:
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24264/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 17,08
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
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R$ 17,08
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 17,08
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2023, CONTA DO MÊS CONTA MARÇO 2023. EXERCÍCIO 2023. Processo: 2426453/2023
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Empenho 00217/2023 - 16/05/2023
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| Data:
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16/05/2023
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Processo:
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30727/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 9,48
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
|
R$ 9,48
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 9,48
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.
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Empenho 00257/2023 - 12/06/2023
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| Data:
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12/06/2023
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Processo:
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33366/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 8,17
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 8,17
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 8,17
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
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Empenho 00376/2023 - 24/08/2023
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| Data:
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24/08/2023
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Processo:
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18859/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 741,52
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 741,52
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 741,52
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 192 da empresa WT Tecnologia emitida em 23/06/23
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Empenho 00380/2023 - 25/08/2023
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| Data:
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25/08/2023
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Processo:
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22262/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.772,17
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 1.772,17
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.772,17
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 194 emitida em 23/06/2021 pela empresa WT Tecnologia Gestão e Energia.
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Empenho 00381/2023 - 25/08/2023
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| Data:
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25/08/2023
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Processo:
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30883/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 183,60
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 183,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 183,60
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REFERENTE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 378
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Empenho 00384/2023 - 01/09/2023
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| Data:
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01/09/2023
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Processo:
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18859/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 37,01
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 37,01
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 37,01
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
Complemento de valor referente a Juros de atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 192 de 23/06/2021.
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Empenho 00385/2023 - 01/09/2023
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| Data:
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01/09/2023
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Processo:
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30883/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 19,87
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 19,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 19,87
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REFERENTE COMPLEMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 378
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Empenho 00387/2023 - 11/09/2023
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| Data:
|
11/09/2023
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Processo:
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62949/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 306,78
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
|
R$ 306,78
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 306,78
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 2023, CONTA AGOSTO 2023. EX 2023. Processo: 6294906/2023
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Empenho 00479/2023 - 17/11/2023
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| Data:
|
17/11/2023
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Processo:
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76601/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 3,35
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023
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