Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 40.751.575,16 Total Liquidado: R$ 40.583.487,05 Total Pago: R$ 40.583.487,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 40.694.859,24 Total Liquidado: R$ 36.210.531,68 Total Pago: R$ 36.184.739,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

300 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2023 - 02/01/2023
Data: 02/01/2023 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.717.865,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 12.701.609,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.701.609,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. PROCESSO Nº 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00002/2023 - 02/01/2023
Data: 02/01/2023 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 103.900,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 77.382,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77.382,74
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00003/2023 - 02/01/2023
Data: 02/01/2023 Processo: 76980/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.400,00
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 2.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA, PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. PROCESSO Nº 7698035/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00005/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 46884/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA COMISSÃO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 16 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO A PORTARIA Nº 017/2021, PUBLICADA EM 29/07/2021, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA. EX 2023.

Empenho 00006/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 369,95
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 369,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 369,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO CT 002/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 71586/2022. EX 2023.

Empenho 00007/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 4.020,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 9912504724 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2869202/2020. EX 2023.

Empenho 00008/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 54971/2022 Licitação: 225/2022 Valor Original: R$ 467.649,55
Beneficiário: CASTRO & ROCHA LTDA Liquidado: R$ 459.470,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 459.470,05
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00009/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 54971/2022 Licitação: 225/2022 Valor Original: R$ 137.472,05
Beneficiário: CASTRO & ROCHA LTDA Liquidado: R$ 109.226,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 109.226,06
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00010/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 67219/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 806.123,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 806.123,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 806.123,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 08/2020, FATURAMENTO/ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. PROC 6721907/2019. EX 2023.

Empenho 00011/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 38.449,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 30.828,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.828,35
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 141/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00012/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 21.837,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 19.253,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.253,06
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00013/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 360,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 354,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 354,34
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00014/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 28226/2022 Licitação: 136/2022 Valor Original: R$ 588.749,25
Beneficiário: RH ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 456.725,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 456.725,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00015/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 28226/2022 Licitação: 136/2022 Valor Original: R$ 1.970.239,55
Beneficiário: RH ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 1.970.239,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.970.239,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00016/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 4.497,38
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 4.497,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.497,38
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.

Empenho 00017/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 145.000,00
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 144.890,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 144.890,27
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT83/21 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00018/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 1.661.474,74
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 841.823,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 841.823,45
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT84/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00019/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 30.352,56
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 21.631,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.631,45
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CT135/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.

Empenho 00020/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.454,36
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 2.454,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.454,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT135/2022 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.

Empenho 00021/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 13.960,00
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 13.960,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.960,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT334/22 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). PROCESSO Nº4429694/2022 - EXERCÍCIO/2023.