Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5,39 Total Liquidado: R$ 5,39 Total Pago: R$ 5,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5,39 Total Liquidado: R$ 5,39 Total Pago: R$ 5,39
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00789/2023 - 27/10/2023
Data: 27/10/2023 Processo: 76813/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 5,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023, INSTALAÇÃO 1024297, CONTA SETEMBRO 2023. EX 2023. PROCESSO 7681375/2023.