Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.912,83 Total Liquidado: R$ 2.739,17 Total Pago: R$ 2.739,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.322,71 Total Liquidado: R$ 3.149,05 Total Pago: R$ 3.149,05
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00291/2023 - 19/04/2023
Data: 19/04/2023 Processo: 24509/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 381,64
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 381,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 381,64
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ÀS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA OS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2023. EXERCÍCIO 2023. Processo: 2450942/2023

Empenho 00336/2023 - 26/04/2023
Data: 26/04/2023 Processo: 25343/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 37,65
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 37,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37,65
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, JANEIRO 2023, CONTA DO MÊS MARÇO 2023. EXERCÍCIO 2023. Processo: 2534381/2023

Empenho 00409/2023 - 06/06/2023
Data: 06/06/2023 Processo: 35725/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,01
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 2,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,01
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS Á COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE À MATRÍCULA 696954-2, COBRADO NA CONTA DO MÊS MAIO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/06/2023. PROCESSO 3572513/2023 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00530/2023 - 16/08/2023
Data: 16/08/2023 Processo: 49504/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,68
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

Empenho 00601/2023 - 05/09/2023
Data: 05/09/2023 Processo: 62761/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 449,10
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 449,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 449,10
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, CONTA JULHO 2023. EX 2023. Processo: 6276150/2023

Empenho 00605/2023 - 13/09/2023
Data: 13/09/2023 Processo: 64842/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 9,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: CT 9912554606/2021 PGTO JUROS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEMMAM, NÚMERO DO DOCUMENTO (BOLETO) 332205 VENC. 21/09/2023. PROCESSO 6484294/2023. EX 2023

Empenho 00607/2023 - 18/09/2023
Data: 18/09/2023 Processo: 58952/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,02
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,02
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023

Empenho 00788/2023 - 27/10/2023
Data: 27/10/2023 Processo: 76813/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 41,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 41,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41,58
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023, INSTALAÇÃO 1024297, CONTA SETEMBRO 2023. EX 2023. PROCESSO 7681375/2023.

Empenho 00793/2023 - 30/10/2023
Data: 30/10/2023 Processo: 79158/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.783,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.782,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.782,88
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: ESTIMATIVA DE DESPESAS DE JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS. PROCESSO Nº 7915807/2023.

Empenho 00799/2023 - 31/10/2023
Data: 31/10/2023 Processo: 30429/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 173,54
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - INSS, PROJETO FONTE VIVA, CT020/2023 CONTRATAÇÃO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM MUDANÇAS CLIMÁTICAS P/ANDAMENTO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ VITÓRIA/ES - EX/2023.

Empenho 00807/2023 - 14/11/2023
Data: 14/11/2023 Processo: 82582/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 16,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16,48
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00869/2023 - 17/11/2023
Data: 17/11/2023 Processo: 76594/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,92
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023

Empenho 00968/2023 - 18/12/2023
Data: 18/12/2023 Processo: 85084/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 8,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,81
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023