Empenho 00016/2023 - 05/01/2023
|
Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 510,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 510,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2021 REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (TOKEN). PROCESSO 2592795/2021. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00024/2023 - 11/01/2023
|
Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.590,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.590,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.590,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 72/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00026/2023 - 11/01/2023
|
Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
50731/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.975,00
|
Beneficiário:
|
CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.975,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.975,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO
|
Descrição:
|
SALDO DO CT432/22-RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA,ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E MANEJO EM GERAL, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES,INTERNAÇÃO,VACINAÇÃO E ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE. PROC.5073110/22. EX/23.
|
|
Empenho 00029/2023 - 13/01/2023
|
Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
70571/2022
|
Licitação:
|
158/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.104,00
|
Beneficiário:
|
PRISCILA DOS SANTOS TOREZANI DE SOUZA 12981321773
|
Liquidado:
|
R$ 3.104,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.104,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
CT13/23 - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SIMPLES. VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 7057125/2022. EX/23.
|
|
Empenho 00071/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
54953/2022
|
Licitação:
|
295/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.622,50
|
Beneficiário:
|
ALEXANDRE SPELLMEIER
|
Liquidado:
|
R$ 5.622,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.622,50
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SEMMAM NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E OU PROGRAMAS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00074/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
Beneficiário:
|
IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
Descrição:
|
PROC 6024707/2022. COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00075/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 304,00
|
Beneficiário:
|
IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 304,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 304,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00076/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 523,34
|
Beneficiário:
|
IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 523,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 523,34
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00077/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 102,00
|
Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 102,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00078/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 36,00
|
Beneficiário:
|
IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00079/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 25,00
|
Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00080/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 342,00
|
Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 342,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 342,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00081/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 102,00
|
Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 102,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.34 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00082/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
60247/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 45,00
|
Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
|
Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00083/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
68061/2021
|
Licitação:
|
44/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.750,00
|
Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.750,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
PROC: 183581/2023. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEMMAM. EX 2023.
|
|
Empenho 00084/2023 - 07/02/2023
|
Data:
|
07/02/2023
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.695,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 16.695,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.695,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇAO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº417081/19. EX/23.
|
|
Empenho 00218/2023 - 06/03/2023
|
Data:
|
06/03/2023
|
Processo:
|
50731/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.350,00
|
Beneficiário:
|
CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.350,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.350,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO
|
Descrição:
|
PROC 5073110/22. ADT 1 ACRÉSCIMO 24,96% CT 432/22. RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA,ALIMENTAÇÃO,HIGIENE/MANEJO GERAL,PROC. CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES,INTERNAÇÃO,VACINAÇÃO,ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS PEQUENO,MÉDIO,GRANDE PORTE. EX 2023.
|
|
Empenho 00288/2023 - 14/04/2023
|
Data:
|
14/04/2023
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.045,80
|
Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 522,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 522,90
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
CT153/23 - AQUISIÇOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 1974547/23.
|
|
Empenho 00339/2023 - 28/04/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
38584/2022
|
Licitação:
|
220/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.900,55
|
Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 53.900,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.900,55
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 189/2023-FORNECIMENTO DE RAÇÕES E GRÃOS PARA ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTARTO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2023. PROCESSO 2408327/2023
|
|
Empenho 00352/2023 - 25/05/2023
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
67286/2022
|
Licitação:
|
26/2023
|
Valor Original:
|
R$ 915,60
|
Beneficiário:
|
VITORIA LICITACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 915,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 915,60
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ESTRADOS PARA OS PARQUES NATURAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2023. Processo: 6728627/2022
|
|