|
Empenho 00001/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
40712/2022
|
Licitação:
|
122/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.850,00
|
| Beneficiário:
|
TOMMASI ANALITICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.280,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.280,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
|
| Descrição:
|
CT 469/2022 COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL AMOSTRAS AFLUENTES E EFLUENTES SANITÁRIOS DE ESTAÇÕES TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS ETES NO MUNICÍPIO E UMA ETE NO MUNICÍPIO DE SERRA CUJOS EFLUENTES SÃO LANÇADOS EM VITÓRIA. P 4071285/2022. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
66787/2022
|
Licitação:
|
313/2022
|
Valor Original:
|
R$ 199.499,49
|
| Beneficiário:
|
UNIVET VITORIA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 199.499,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199.499,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 524/2022 – MICROCHIPAGEM, CADASTRO, ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS, INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-OPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MEDICAÇÃO PRÉ, TRANS E PÓS-CIRÚRGICA. P. 6678796/2022. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
57158/2021
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor Original:
|
R$ 50.497,59
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 29.372,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.372,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT104/22 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA P/CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 5715894/2021 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
60346/2021
|
Licitação:
|
116/2021
|
Valor Original:
|
R$ 199.499,49
|
| Beneficiário:
|
CLIMEV CLINICA VETERINARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178.506,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.506,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT249/21-MICROCHIPAGEM, CADASTRO, ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS, INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-OPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MEDICAÇÃO PRÉ,TRANS E PÓS-CIRÚRGICA. PROCESS Nº6034608/21.EX/23.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
60341/2021
|
Licitação:
|
118/2021
|
Valor Original:
|
R$ 199.499,49
|
| Beneficiário:
|
P. H. T. B. FAGUNDES - PET UNIVERSO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 182.830,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.957,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº1 CT253/21-MICROCHIPAGEM, CADASTRO, ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS,INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-OPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MEDICAÇÃO PRÉ,TRANS E PÓS-CIRÚRGICA. PROCESSO 6034177/21.EX/23.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.219,70
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 369,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 85/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 657749/2022.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
43650/2022
|
Licitação:
|
129/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.677.469,51
|
| Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.918.263,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.918.263,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 410/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4365063/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 360,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 11.818,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.818,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 422.184,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 297.340,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 265.046,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 441.916,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 441.916,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 441.916,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO À CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
60347/2021
|
Licitação:
|
115/2021
|
Valor Original:
|
R$ 199.499,49
|
| Beneficiário:
|
ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR
|
Liquidado:
|
R$ 199.499,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.301,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 251/21 MICROCHIPAGEM/CADASTRO/ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES/GATOS, INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉOPERATÓRIOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS/MEDICAÇÃO PRÉ, TRANS E PÓSCIRÚRGICA.PROC.6034744/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
60345/2021
|
Licitação:
|
114/2021
|
Valor Original:
|
R$ 199.499,49
|
| Beneficiário:
|
LUDIMILLA RAMALHO CREDO
|
Liquidado:
|
R$ 196.000,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155.958,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 252/21 MICROCHIPAGEM/CADASTRO/ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES/GATOS, INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉOPERATÓRIOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS/MEDICAÇÃO PRÉ, TRANS E PÓSCIRÚRGICA.PROC.6034555/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.834,43
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.834,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.834,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT39/21 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 464400/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 510,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 510,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2021 REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (TOKEN). PROCESSO 2592795/2021. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 510,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 510,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2021 REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (LICENÇA). PROCESSO 2592795/2021. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.158.920,08
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.734.504,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.734.504,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 273/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO 6994666/2016 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
60343/2021
|
Licitação:
|
117/2021
|
Valor Original:
|
R$ 199.499,49
|
| Beneficiário:
|
PET CLINIC CENTRO VETERINARIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 195.021,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.568,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 250/2021 MICROCHIPAGEM, CADASTRO, ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS, INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-OPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MEDICAÇÃO PRÉ, TRANS E PÓS-CIRÚRGICA. P.6034366/2021.EX.2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
58156/2021
|
Licitação:
|
121/2021
|
Valor Original:
|
R$ 14.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 9.348,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.348,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 9912554606/21 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. P. 5815612/2021. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00021/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 370.000,00
|
| Beneficiário:
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LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Liquidado:
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R$ 365.493,88
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 365.493,88
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| Unidade Orçamentária:
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22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 224/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1368703/2020. EX. 2023.
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