Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 194.827.201,54 Total Liquidado: R$ 180.422.612,95 Total Pago: R$ 180.399.729,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 187.259.719,42 Total Liquidado: R$ 150.149.531,17 Total Pago: R$ 147.445.409,46
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

790 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 250.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 201.429,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 201.429,95
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 4558/2022 Licitação: 43/2022 Valor Original: R$ 1.316.200,00
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 1.190.790,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.190.790,94
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 22267/2022 Licitação: 132/2022 Valor Original: R$ 707.164,96
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 707.164,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 707.164,96
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SEMOB. PROC.2226771/22. EX/23.

Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 140,97
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Liquidado: R$ 140,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 140,97
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE DO CT 14/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1065500/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00005/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 4.214,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.214,87
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023.

Empenho 00006/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 15050/2022 Licitação: 81/2022 Valor Original: R$ 3.300,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 3.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.300,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT 308/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. PROC 1505005/2022. EX 2023

Empenho 00007/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 8141/2020 Licitação: 1/2021 Valor Original: R$ 2.000.000,00
Beneficiário: CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA Liquidado: R$ 2.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
Descrição: SALDO DO CONTRATO 111/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. PROCESSO 814122/2020 - EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00008/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 22877/2020 Licitação: 21/2021 Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Liquidado: R$ 220.881,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 220.881,39
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL .EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021.

Empenho 00009/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 19.170,00
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 18.450,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.450,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023.

Empenho 00010/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 42184/2018 Licitação: 1/2019 Valor Original: R$ 196.450,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 196.450,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 196.450,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00011/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 42184/2018 Licitação: 1/2019 Valor Original: R$ 38.550,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 38.550,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.550,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00012/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 23227/2020 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 482.678,24
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 482.539,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 482.539,15
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO DO CT 319/2022- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORMA DO MUCANE – MUSEU CAPIXABA DO NEGRO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2322785/2020.

Empenho 00013/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 44069/2021 Licitação: 5/2022 Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Liquidado: R$ 1.500.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.500.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO CT258/22-ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO VIÁRIO DA RUA ARARIBÓIA, QUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS E RESTAURO DO MERCADO DA MERCADO DA CAPIXABA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO. PROCESSO Nº4406988/21. EX/23.

Empenho 00014/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 33439/2021 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 24.000.000,00
Beneficiário: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 24.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.000.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO CT237/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA NOROESTE – FASE 1A NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº3343951/2021. EX/23.

Empenho 00015/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 58.890,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 30.509,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.509,43
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÇAO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00016/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.956,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.956,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.956,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00017/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 2.750,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Liquidado: R$ 2.750,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.750,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023.

Empenho 00018/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 25.350,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 25.350,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.350,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

Empenho 00019/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 504,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 501,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 501,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

Empenho 00020/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 3103/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 8.405,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.405,94
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.