|
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 201.429,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.429,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4558/2022
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.316.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 753.874,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 753.874,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
22267/2022
|
Licitação:
|
132/2022
|
Valor Original:
|
R$ 707.164,96
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 707.164,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 707.164,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SEMOB. PROC.2226771/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 140,97
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE DO CT 14/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1065500/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.214,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.214,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
15050/2022
|
Licitação:
|
81/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.300,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 308/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. PROC 1505005/2022. EX 2023
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
8141/2020
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.127.510,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 874.361,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 111/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. PROCESSO 814122/2020 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
22877/2020
|
Licitação:
|
21/2021
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 188.065,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 188.065,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL .EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
24611/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.170,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 18.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
42184/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 196.450,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 196.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 196.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
42184/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 38.550,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
23227/2020
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 482.678,24
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 416.033,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 416.033,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 319/2022- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORMA DO MUCANE – MUSEU CAPIXABA DO NEGRO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2322785/2020.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
44069/2021
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT258/22-ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO VIÁRIO DA RUA ARARIBÓIA, QUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS E RESTAURO DO MERCADO DA MERCADO DA CAPIXABA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO. PROCESSO Nº4406988/21. EX/23.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
33439/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 24.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT237/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA NOROESTE – FASE 1A NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº3343951/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 58.890,00
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.302,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.302,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÇAO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.956,00
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.908,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.908,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.750,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 25.350,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 18.094,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.094,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 504,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 291,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 291,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 6.570,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.570,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.
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