Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.833,64 Total Liquidado: R$ 1.833,64 Total Pago: R$ 1.833,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.833,64 Total Liquidado: R$ 1.833,64 Total Pago: R$ 1.833,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00200/2023 - 30/03/2023
Data: 30/03/2023 Processo: 669/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 248,88
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 248,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 248,88
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023.

Empenho 00201/2023 - 30/03/2023
Data: 30/03/2023 Processo: 669/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 643,46
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 643,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 643,46
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023.

Empenho 00272/2023 - 09/05/2023
Data: 09/05/2023 Processo: 28424/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 941,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 941,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 941,30
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS Á EDP - INSTALAÇÕES Nº 0000984394 E 160926266 REFERENTE AOS MESES NOV E DEZ/22, COBRADAS NAS CONTAS DE ABRIL/23 VENCIMENTO EM 01/06/23. PROCESSO Nº2842433/23 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.