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Empenho 00032/2023 - 16/01/2023
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| Data:
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16/01/2023
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Processo:
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162/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 62,21
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| Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
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R$ 62,21
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 62,21
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00033/2023 - 16/01/2023
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| Data:
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16/01/2023
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Processo:
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162/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 7,25
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| Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
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R$ 7,25
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 7,25
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00046/2023 - 17/01/2023
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| Data:
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17/01/2023
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Processo:
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3087/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 40.238,20
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| Beneficiário:
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LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Liquidado:
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R$ 40.238,20
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 40.238,20
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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Empenho 00200/2023 - 30/03/2023
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| Data:
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30/03/2023
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Processo:
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669/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 248,88
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
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R$ 248,88
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 248,88
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
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| Descrição:
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DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023.
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Empenho 00201/2023 - 30/03/2023
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| Data:
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30/03/2023
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Processo:
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669/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 643,46
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
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R$ 643,46
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 643,46
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
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| Descrição:
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DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023.
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Empenho 00272/2023 - 09/05/2023
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| Data:
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09/05/2023
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Processo:
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28424/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 941,30
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
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R$ 941,30
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 941,30
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
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| Descrição:
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DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS Á EDP - INSTALAÇÕES Nº 0000984394 E 160926266 REFERENTE AOS MESES NOV E DEZ/22, COBRADAS NAS CONTAS DE ABRIL/23 VENCIMENTO EM 01/06/23. PROCESSO Nº2842433/23 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.
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