1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: -R$88,88 Total Liquidado: R$ 444,72 Total Pago: R$ 444,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 444,72 Total Liquidado: R$ 392,40 Total Pago: R$ 392,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00276/2023 - 29/06/2023 Anulação
Data: 29/06/2023 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: -R$340,08
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:
Empenho 00377/2023 - 03/07/2023
Data: 03/07/2023 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 340,08
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 340,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,08
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 291/2022, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_ LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 3611023/2022.
Empenho 00420/2023 - 26/07/2023
Data: 26/07/2023 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 183,12
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 104,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 104,64
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 291/2022 ADITIVO 01. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 3611023/2022. EX 2023.
Empenho 00066/2023 - 07/11/2023 Anulação
Data: 07/11/2023 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: -R$272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: