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Empenho 00016/2023 - 10/01/2023
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| Data:
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10/01/2023
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Processo:
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9487/2021
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Licitação:
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316/2021
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Valor Original:
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R$ 1.956,00
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| Beneficiário:
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SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 1.956,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.956,00
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00019/2023 - 10/01/2023
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| Data:
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10/01/2023
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Processo:
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52048/2021
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Licitação:
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211/2021
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Valor Original:
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R$ 504,00
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 501,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 501,60
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
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Empenho 00279/2023 - 17/05/2023
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| Data:
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17/05/2023
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Processo:
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59248/2022
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Licitação:
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278/2022
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Valor Original:
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R$ 5.656,00
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| Beneficiário:
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TIM S A
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Liquidado:
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R$ 4.508,67
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 4.508,67
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
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3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
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| Descrição:
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CT 220/2023 ASSINATURA MENSAL PACOTE DE VOZ, LIGAÇÕES ILIMITADAS TODAS OPERADORAS DO BRASIL, COM FRANQUIA DE DADOS DE 20 GB. (SIM CARD 4G OU 5G + APARELHO SMARTPHONE EM COMODATO). Processo: 2388709/2023 - EX/2023
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Empenho 00276/2023 - 29/06/2023
Anulação
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| Data:
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29/06/2023
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Processo:
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1591/2022
|
Licitação:
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26/2022
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Valor Original:
|
-R$340,08
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| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
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Empenho 00377/2023 - 03/07/2023
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| Data:
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03/07/2023
|
Processo:
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1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
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Valor Original:
|
R$ 340,08
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 340,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
SALDO CT 291/2022, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_ LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 3611023/2022.
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Empenho 00420/2023 - 26/07/2023
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| Data:
|
26/07/2023
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Processo:
|
1591/2022
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Licitação:
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26/2022
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Valor Original:
|
R$ 183,12
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| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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Liquidado:
|
R$ 104,64
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 104,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
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CT 291/2022 ADITIVO 01. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 3611023/2022. EX 2023.
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Empenho 00478/2023 - 25/08/2023
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| Data:
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25/08/2023
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Processo:
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9487/2021
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Licitação:
|
316/2021
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Valor Original:
|
R$ 1.316,40
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| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.316,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.316,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO DO CT234/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº2418183/2022 - EX/23.
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Empenho 00267/2023 - 20/10/2023
Anulação
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| Data:
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20/10/2023
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Processo:
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52048/2021
|
Licitação:
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211/2021
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Valor Original:
|
-R$70,00
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
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Empenho 00066/2023 - 07/11/2023
Anulação
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| Data:
|
07/11/2023
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Processo:
|
21319/2020
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Licitação:
|
176/2020
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Valor Original:
|
-R$272,00
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| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
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Empenho 00227/2023 - 07/11/2023
Anulação
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| Data:
|
07/11/2023
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Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
-R$681,90
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
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