1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 633,30 Total Liquidado: R$ 633,30 Total Pago: R$ 633,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 633,30 Total Liquidado: R$ 633,30 Total Pago: R$ 633,30
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00112/2023 - 08/02/2023
Data: 08/02/2023 Processo: 3939/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 45,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 45,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45,20
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
Empenho 00214/2023 - 12/04/2023
Data: 12/04/2023 Processo: 23097/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 252,35
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 252,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 252,35
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO 2023 COBRADO NA CONTA DE MARÇO 2023, VENCIMENTO EM 02/05/2023. EX 2023. Proc 2309723/2023.
Empenho 00269/2023 - 08/05/2023
Data: 08/05/2023 Processo: 25581/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151,26
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 151,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 151,26
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023
Empenho 00382/2023 - 10/07/2023
Data: 10/07/2023 Processo: 40013/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 54,33
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 54,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54,33
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023
Empenho 00648/2023 - 05/12/2023
Data: 05/12/2023 Processo: 49533/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 130,16
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 130,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 130,16
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PMV-257050-VD00022687-5550/00 DO VÉICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MRU3824, RENAVAM 949434523. EXERCÍCIO 2023.