|
Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4558/2022
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.316.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 1.190.790,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.190.790,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
22267/2022
|
Licitação:
|
132/2022
|
Valor Original:
|
R$ 707.164,96
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 707.164,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 707.164,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SEMOB. PROC.2226771/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 140,97
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE DO CT 14/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1065500/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.214,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.214,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
15050/2022
|
Licitação:
|
81/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.300,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 308/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. PROC 1505005/2022. EX 2023
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
22877/2020
|
Licitação:
|
21/2021
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 220.881,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 220.881,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL .EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
24611/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.170,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 18.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 58.890,00
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.509,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.509,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÇAO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.750,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 25.350,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 25.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 8.405,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.405,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00039/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
3111/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 3.570,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.570,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00063/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 232.596,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 170.201,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.201,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00064/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
586/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28.968,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 25.368,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.368,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO COM DESPESA DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00097/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
1258/2023
|
Licitação:
|
31/2023
|
Valor Original:
|
R$ 23.940,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 15.987,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.987,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00109/2023 - 03/02/2023
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Processo:
|
4244/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.700,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 29.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Processo: 424466/2023. PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO MDR 0424.436-24/2014 SANEAMENTO INTEGRADO POLIGONAL 01): REANÁLISE / REPROGRAMAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 003/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00110/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 24.917,20
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.917,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.917,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 2. CT 14/2021-PREST DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT POR 12 MESES (08/02/2023 A 07/02/2024). EXERC DE 2023. PROCESSO 4084445/2020.
|
|
|
Empenho 00111/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
3942/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,26
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Empenho 00112/2023 - 08/02/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 45,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Empenho 00114/2023 - 16/02/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
8745/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 805,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 805,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 805,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROC 874511/2023. PAGAMENTO TAXA DA VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO À CESAN, P/ CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CAPIXABA, LOCALIZADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL – Nº 261 – CENTRO/ VITÓRIA. EX 2023.
|
|