|
Empenho 00397/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 356.493,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 304.056,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 304.056,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019.
|
|
|
Empenho 00398/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.128.331,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.128.331,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.128.331,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2835392/2019.
|
|
|
Empenho 00395/2023 - 20/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$261,41
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00443/2023 - 20/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$10.306,34
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00504/2023 - 20/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$55,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00442/2023 - 20/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$8.252,99
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 29/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$2.626,73
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00300/2023 - 29/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$41.166,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02162/2023 - 02/06/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.666.218,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 676.133,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 676.133,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO AO CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/19. EX/23.
|
|
|
Empenho 02163/2023 - 02/06/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 294.038,64
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 112.014,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 112.014,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO AO CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/19. EX/23.
|
|
|
Empenho 00295/2023 - 04/07/2023
Anulação
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$17.265,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00335/2023 - 17/07/2023
Anulação
|
| Data:
|
17/07/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$218.156,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00717/2023 - 17/07/2023
Anulação
|
| Data:
|
17/07/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$50.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00334/2023 - 17/07/2023
Anulação
|
| Data:
|
17/07/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$37.832,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00716/2023 - 17/07/2023
Anulação
|
| Data:
|
17/07/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$35.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00335/2023 - 03/10/2023
Anulação
|
| Data:
|
03/10/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$0,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03849/2023 - 06/10/2023
|
| Data:
|
06/10/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.471,68
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT N.º 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PROC 2835392/2019
|
|
|
Empenho 04091/2023 - 07/11/2023
Anulação
|
| Data:
|
07/11/2023
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$6.414,57
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01960/2023 - 27/11/2023
Anulação
|
| Data:
|
27/11/2023
|
Processo:
|
17951/2016
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor Original:
|
-R$9.500,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01961/2023 - 27/11/2023
Anulação
|
| Data:
|
27/11/2023
|
Processo:
|
17951/2016
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor Original:
|
-R$6.429,91
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|