|
Empenho 00094/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 197.847,70
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178.889,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.889,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 02 CT 332/2017. ISH TECNOLOGIA S/A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROC 4928645/2022
|
|
|
Empenho 00095/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88.907,04
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 80.476,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.476,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 02 do contrato 331/2017 - ISH TECNOLOGIA S/A (vigência 23/08/2017 - 22/08/2023). Operação de Rede. Proc 4926296/2022
|
|
|
Empenho 00096/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 59.271,36
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.650,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.650,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 02 do contrato 331/2017 - ISH TECNOLOGIA S/A (vigência 23/08/2017 - 22/08/2023). Operação de Rede. Proc 4926296/2022
|
|
|
Empenho 00084/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
53668/2022
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor Original:
|
R$ 546.410,82
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 546.410,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 546.410,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 401/2022 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. PROC 5366873/2022 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00208/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 152.223,36
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 148.774,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 148.774,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02. CONTRATO 330/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL O PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4918230/2022.
|
|
|
Empenho 00402/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 630.646,00
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 630.646,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 630.646,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT93/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00403/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 52.197,52
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.197,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.197,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 93/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00404/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 215.440,43
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215.440,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.440,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 93/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00716/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 351.146,59
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 351.146,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 351.146,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00717/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 182.802,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00718/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.144,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.144,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.144,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00719/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 318.612,02
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 318.612,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 318.612,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00720/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.926,59
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.926,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.926,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00721/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 165.865,50
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00722/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 39.055,67
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.055,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.055,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00723/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.461,97
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.461,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.461,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00724/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 20.331,90
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00912/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 84.420,29
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.420,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.420,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00913/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 180.177,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 180.177,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180.177,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00914/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 332.066,08
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 332.066,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 332.066,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
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PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
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