Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
58289/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,71
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 28,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,71
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.
|
|
Empenho 00004/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
20359/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.412,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 10.412,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.412,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. EX/22.
|
|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
20359/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor Original:
|
R$ 52.821,97
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 52.821,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.821,97
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. EX/22.
|
|
Empenho 00002/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1619/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.567,80
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.567,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.567,80
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COMPETÊNCIA 12/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO Nº 161955/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.016,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.016,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.016,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 590080/18 - EX/22.
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.551,33
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 6.537,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.537,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 590080/18 - EX/22.
|
|
Empenho 00003/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.795,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.795,60
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT125/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00004/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 346,08
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 346,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 346,08
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00005/2022 - 27/01/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 53.498,41
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 50.497,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.497,58
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 3026106/2020. EX/22.
|
|
Empenho 00006/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 9.366,00
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8.271,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.271,14
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT180/21 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº4412430/2021. EX/22.
|
|
Empenho 00007/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 294.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 294.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 294.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 283/17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00008/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 13.217,82
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 12.674,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.674,62
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 11 DO CT 283/2017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 1006830/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00009/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 28.206,70
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 28.180,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.180,81
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00010/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 341.905,25
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 279.831,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 279.831,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00011/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
1522/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109,62
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 109,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109,62
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 277752 DOS CORREIOS REFERENTE À MEDIÇÃO 10/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 152242/2022.
|
|
Empenho 00012/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 800.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 800.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
Descrição:
|
ADT 05, CT 468/2017-ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXEC INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS/MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PRORROGA PRAZO 12 MESES. VALOR P/2022. PROC 2662214/2017
|
|
Empenho 00013/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
68554/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 147.190,48
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Liquidado:
|
R$ 147.190,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.190,48
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 TF 212/18 PROMOVER VALORIZAÇÃO DO CATADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ QUE MORADORES DE VITÓRIA POSSAM GERIR C/ MAIOR EFICIÊNCIA SEUS RESÍDUOS, DESTINANDO-OS ADEQUADAMENTE P/ RECICLAGEM. PROCESSO 6855441/2018. EX. 2022.
|
|
Empenho 00014/2022 - 10/02/2022
|
Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.861,05
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.861,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.861,05
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 14 DE REAJUSTE DE 4,51734% AO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº6065380/2021. EX/22.
|
|
Empenho 00015/2022 - 08/03/2022
|
Data:
|
08/03/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.048,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 13.048,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.048,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 882974/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00016/2022 - 08/03/2022
|
Data:
|
08/03/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 192,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 192,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 882974/2022 . EX/22.
|
|