Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Função 10 - Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 259.670.420,15 Total Liquidado: R$ 163.640.016,86 Total Pago: R$ 162.286.968,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 259.670.420,15 Total Liquidado: R$ 163.640.016,86 Total Pago: R$ 162.286.968,96
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.544 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 15070/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 135,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 135,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00002/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 1682/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20.500,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 20.500,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 20.500,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00168291/22/22

Empenho 00003/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 52400/2021 Licitação: 206/2021 Valor Original: R$ 22.012,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Liquidado: R$ 22.012,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.012,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NALBUFINA, CLORIDRATO, ÓXIDO DE ZINCO + RETINOL [PALMITATO DE RETINOL - VITAMINA A] + COLECALCIFEROL [VITAMINA D] E MORFINA, SULFATO). PROC 5240033/2021

Empenho 00004/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 48990/2018 Licitação: 358/2018 Valor Original: R$ 12.761,05
Beneficiário: CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS - EPP Liquidado: R$ 1.846,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.846,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT39/19 - EXECUÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DIGITAIS), INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS. PROCESSO Nº 4899002/18. EX/22.

Empenho 00005/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 54767/2021 Licitação: 215/2021 Valor Original: R$ 12.733,00
Beneficiário: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Liquidado: R$ 12.733,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.733,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE KIT ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. PROC 5476791/2021

Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 54246/2021 Licitação: 250/2021 Valor Original: R$ 133.200,00
Beneficiário: SISPACK MEDICAL LTDA. Liquidado: R$ 133.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 65.834,55
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX/22.

Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 54246/2021 Licitação: 250/2021 Valor Original: R$ 192.400,00
Beneficiário: SISPACK MEDICAL LTDA. Liquidado: R$ 192.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 95.115,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX/22.

Empenho 00008/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 8167/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 797,67
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 797,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 797,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00009/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 8167/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 828,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 828,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 828,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 8167/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 288,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 288,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 8167/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 289,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 289,08
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 828,12
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 828,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 828,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00013/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.383,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.383,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.383,61
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00014/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 149,05
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 149,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 149,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00015/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 210,77
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 210,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 210,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00016/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 355,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 355,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00017/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 603,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 603,91
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00018/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 43872/2020 Licitação: 48/2021 Valor Original: R$ 13.066,50
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 13.066,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.066,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.

Empenho 00019/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 43872/2020 Licitação: 48/2021 Valor Original: R$ 8.711,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 8.711,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.711,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.

Empenho 00020/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 75590/2021 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 83.268,90
Beneficiário: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 83.268,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 83.268,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBUPROFENO). SESA/ARP 1190/2021. FORNECEDOR CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO Nº 7559067/2021. EX/22.