|
Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.563,20
|
| Beneficiário:
|
THIAGO CESAR REIS SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 2.563,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Proteção Comunitária
|
Pago:
|
R$ 2.563,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
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|
|
Empenho 00021/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3464/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 89.944,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 89.944,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 89.944,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22
|
|
|
Empenho 00033/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
17917/2022
|
Licitação:
|
74/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4,85
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022
|
|
|
Empenho 00314/2022 - 14/07/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Processo:
|
27040/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.023,48
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 1.023,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.023,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO À PREFEITURA DE CARIACICA DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 001/2021, REF. REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00133/2022 - 23/03/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
15541/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 795,73
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 795,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 795,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554156/22/22
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3464/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22
|
|
|
Empenho 00027/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
7203/2022
|
Licitação:
|
69/2022
|
Valor Original:
|
R$ 646.038,20
|
| Beneficiário:
|
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS CARACTERIZADOS: TIPO-TIPO HATCH; C/CELA TIPO - SPORT UTILITY – SUV/ STATION WAGON-SW; C/CELA–TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4x4 P/USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. PROCESSO Nº720340/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00270/2022 - 22/06/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Processo:
|
35562/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 136.070,11
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 136.070,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 136.070,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03556298/22/22
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,23
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 22,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00187/2022 - 12/05/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193,68
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 193,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5- PLACA RBG1F14. PROCESSO 395721/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00222/2022 - 26/05/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Processo:
|
28293/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41.914,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 41.914,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 41.914,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2022-Proc. 02829303/22/22
|
|
|
Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2616/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 444.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 444.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 444.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00261639/22/22
|
|
|
Empenho 00350/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
43121/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 525,68
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 525,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 525,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04312160/22/22
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021
|
|
|
Empenho 00110/2022 - 23/03/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
15541/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.724,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.724,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.724,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.13 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554156/22/22
|
|
|
Empenho 00330/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
43121/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.856,69
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 35.856,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 35.856,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04312160/22/22
|
|
|
Empenho 00049/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00088/2022 - 22/02/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Processo:
|
9233/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.921,98
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 38.921,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 38.921,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2022-Proc. 00923391/22/22
|
|
|
Empenho 00069/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
44739/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLICIA CIVIL ES
|
Liquidado:
|
R$ 134.884,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.884,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
PAGTº DO CONVÊNIO Nº 001/202- CESSÃO DO SERVIDOR INSTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL/ES, DRº ÍCARO RUGINSKI BORGES NASCIMENTO DA SILVA. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 4473966/2021.
|
|