Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Função 04 - Administração
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 114.611.414,29 Total Liquidado: R$ 75.922.032,42 Total Pago: R$ 75.237.678,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 119.197.514,06 Total Liquidado: R$ 79.380.524,65 Total Pago: R$ 78.249.486,43
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.931 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 2569/2020 Licitação: 19/2020 Valor Original: R$ 9.310,02
Beneficiário: S/A A GAZETA Liquidado: R$ 9.310,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.310,02
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT135/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO Nº 256961/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00006/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 48380/2021 Licitação: 125/2021 Valor Original: R$ 959,00
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Liquidado: R$ 147,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 147,10
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
Descrição: SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1337/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 561.463,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 193.441,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 193.441,03
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022

Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1337/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 424.481,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 24.664,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.664,15
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022

Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 1337/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 202.647,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 19.489,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.489,48
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022

Empenho 00007/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 8.058,70
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.465,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.465,08
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº05 AO CT 135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO Nº 1437314/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00008/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 778,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 778,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 778,68
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1437314/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00009/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 197.792,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 118.422,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 118.422,55
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00010/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 31755/2020 Licitação: 120/2020 Valor Original: R$ 1.639,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.028,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.028,40
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912515574 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO 3175508/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00011/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 6769/2020 Licitação: 52/2020 Valor Original: R$ 56.375,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Liquidado: R$ 33.526,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.526,29
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 238/2020_PUBLICAÇÕES ATOS OFICIAIS: PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/RESUMOS ATOS CONTRATUAIS,PESSOAL,RESCISÕES,RETIFICAÇÕES,ORDENS DE SERVIÇOS,INSTRUÇÕES,PORTARIAS,DECRETOS E OUTROS. PROC. 676993/2020. EX 2022.

Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 43726/2017 Licitação: 153/2017 Valor Original: R$ 833.490,02
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 521.316,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 521.316,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 22,47% DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO 4372693/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00014/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 58124/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 35.000,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Liquidado: R$ 15.230,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.230,86
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA PELA CESSÃO DA SERVIDORA VALDINÉA KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO, FIRMADA PELO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2018, PRORROGADO ATÉ 30/09/2022 PELO ADITIVO 02. PROCESSO 5812411/2018 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00015/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2605/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 71.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 71.000,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00260559/22/22

Empenho 00016/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 34288/2019 Licitação: 167/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Liquidado: R$ 63.598,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.282,40
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 325/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3428834/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00017/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 510,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 68,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 68,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00018/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3455/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 145.419,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 145.419,29
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 145.419,29
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22

Empenho 00019/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3455/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 90,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 90,90
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 90,90
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22

Empenho 00020/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3455/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.647,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.647,26
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.647,26
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22

Empenho 00021/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3455/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.357,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.357,24
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 2.357,24
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22

Empenho 00022/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3455/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.100,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.100,59
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.100,59
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22