|
Empenho 00001/2022 - 03/01/2022
|
| Data:
|
03/01/2022
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 579,07
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 579,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 579,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT-01/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES DO CT-01/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO, DE PARTE DO ACERVO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9476/2020
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DE CONTRATO PARA COBRIR DESPESA EXERCICIO 2022. CONTRATO 12/2020
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9530/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 27.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 24.155,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.155,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOS NAMORADOS EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9542/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 119.998,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.998,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE TÉCNOLOGICO EXERCICIO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9871/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.832,00
|
| Beneficiário:
|
EDUCO SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.831,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.831,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "SUPORTE TÉCNICO LOCAL" DO SISTEMA TOTVS "RM".
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8770/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 799,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 799,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9858/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 14.246,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.246,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9873/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.653,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO DE RESENDE DUTRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE DESPESA PARAVPAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL - LEONARDO DE RESENDE DUTRA. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9873/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.428,50
|
| Beneficiário:
|
MIGUEL DOS SANTOS COSTA
|
Liquidado:
|
R$ 12.068,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.068,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE DESPESA PARAVPAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL - MIGUEL DOS SANTOS COSTA. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9873/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.653,00
|
| Beneficiário:
|
MONICA CRISTINA V MEIRA KANDLER
|
Liquidado:
|
R$ 10.195,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
|
Pago:
|
R$ 10.195,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE DESPESA PARAVPAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL - MONICA CRISTINA V. MEIRA KANDLER. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9872/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 21.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 21.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE PAGAMENTO BENEFICIO "AUXILIO CRECHE/GUARDIÃ" CONFORME ACORDO COLETIVO - SINDSMUVI E A CDTIV. EXERCICIO 2022
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9133/2019
|
Licitação:
|
19/2019
|
Valor Original:
|
R$ 795,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 365,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 365,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT-21/2019, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9569/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.416,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.298,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.298,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT-61/2021, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8732/2018
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 17.531,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.531,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8490/2018
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
SUPER ESTAGIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES SUPERVISIONADO. SUPER ESTÁGIO. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9562/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.701,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.701,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.701,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 049/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL FLIP-CHART PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SETORIAIS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
9519/2020
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 41.430,88
|
| Beneficiário:
|
TOTVS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 41.430,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.430,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWAERE.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
9633/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.872,00
|
| Beneficiário:
|
W & M PUBLICIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 768,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 768,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO DA CDTIV.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.127,44
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.127,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.127,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 13/2019, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. EXERCICIO 2022
|
|