|
Empenho 00001/2022 - 03/01/2022
|
| Data:
|
03/01/2022
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 579,07
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 579,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 579,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT-01/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES DO CT-01/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO, DE PARTE DO ACERVO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9530/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 27.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 24.155,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.155,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOS NAMORADOS EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9542/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 119.998,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.998,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE TÉCNOLOGICO EXERCICIO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
9871/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.832,00
|
| Beneficiário:
|
EDUCO SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.831,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.831,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "SUPORTE TÉCNICO LOCAL" DO SISTEMA TOTVS "RM".
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
9858/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 14.246,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.246,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8490/2018
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
SUPER ESTAGIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES SUPERVISIONADO. SUPER ESTÁGIO. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
9519/2020
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 41.430,88
|
| Beneficiário:
|
TOTVS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 41.430,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.430,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWAERE.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
9633/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.872,00
|
| Beneficiário:
|
W & M PUBLICIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 768,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 768,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO DA CDTIV.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.127,44
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.127,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.127,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 13/2019, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. EXERCICIO 2022
|
|
|
Empenho 00021/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.937,94
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.021,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.021,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 13/2019 SERVIÇO DE REPROGRAFIA. EXERC. 2022.
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
9316/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.688,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 4.688,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.688,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
SALDO DE CONTRATO 02/2020- EXERC. 2022 VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS EMPREGADOS CDTIV.
|
|
|
Empenho 00024/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
8490/2018
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.916,00
|
| Beneficiário:
|
SUPER ESTAGIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.322,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.322,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE SUPERVISIONADO - SUPER ESTAGIO - EXERCICIO 2022
|
|
|
Empenho 00026/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
9362/2020
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 56.479,48
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
|
Liquidado:
|
R$ 33.637,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.637,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM, COM CIEE/ES CONTRATO Nº 097/2021.
|
|
|
Empenho 00027/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
9316/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 66.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 66.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EMPREGADOS CDTIV. EXERCICIO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00028/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
9250/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 2.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.050,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
SALDO DE CONTRATO Nº 31/2019, VALE TRANSPORTE DE SERVIÇO. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00029/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
9407/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 250,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS ATOS OFICIAIS. CONTRATO 08/2020 DIO/ES. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00030/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
9620/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.865,70
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 632,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 632,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 085/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS A ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃODO PCMSO, PPRA, LTCAT E DO PP, DE ACORDO COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO E-SOCIAL. EXERCICIO 2022.
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
9808/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.368,67
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SEGUROS SA
|
Liquidado:
|
R$ 6.368,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.368,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA, ACIDENTES PESSOAIS E AUXILIO FUNERAL EM BENEFICIO DOS SERVIDORES DA CDTIV.
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
9693/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 85.500,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 81.937,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.937,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM KM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS, SEGUROS TAXAS, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CDTIV.
|
|