Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Sub Fonte de Recursos 1.630.0000.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.298.687,17 Total Liquidado: R$ 1.100.104,65 Total Pago: R$ 1.100.104,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

70 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 46884/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 1.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.800,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO MEMBRO COMISSÃO DA JARI_ART. 16 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO_PORTARIA Nº 017/2021, PUBLICADA EM 29 DE JULHO DE 2021. LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA, CPF 9574914763. EX 2022.

Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 46872/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: MILENA MAGNOL CASAGRANDE Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: SECRETARIO EXECUTIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO MEMBRO COMPONENTE DA COMISSÃO DA DEFESA DE AUTUAÇÃO_ART. 2 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.320 DE 2018_PORTARIA Nº 019/2021, PUBLICADA EM 30 DE JULHO DE 2021_MILENA MAGNOL CASAGRANDE, CPF 139.911.887-08. EX 2022.

Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 89.694,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.694,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00015/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 46.700,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 16.165,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.165,12
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00026/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 448.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 308.156,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 308.156,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 00040/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 24.944,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 8.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00042/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 25.448,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 3.448,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.448,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00044/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 166.205,04
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 48.091,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 48.091,99
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00001/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 22207/2020 Licitação: 85/2020 Valor Original: R$ 4.900,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 4.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.900,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.

Empenho 00040/2022 - 31/01/2022 Anulação
Data: 31/01/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00042/2022 - 31/01/2022 Anulação
Data: 31/01/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$22.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 00072/2022 - 01/02/2022
Data: 01/02/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 22.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 22.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00074/2022 - 01/02/2022
Data: 01/02/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 4.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00103/2022 - 04/03/2022
Data: 04/03/2022 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 153.000,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 97.852,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 97.852,68
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 141/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. PROCESSO 6941282/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00026/2022 - 29/03/2022 Anulação
Data: 29/03/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$14.450,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição:

Empenho 00006/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 13996/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 3,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 13996/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 22,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00175/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 13.207,66
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 13.207,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.207,66
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: APOSTILAMENTO 12 DE REAJUSTE DE 10,67% DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 6513364/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00187/2022 - 13/05/2022
Data: 13/05/2022 Processo: 46884/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA COMISSÃO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 16 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO A PORTARIA Nº 017/2021, PUBLICADA EM 29/07/2021, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA. EX. 2022.

Empenho 00012/2022 - 16/05/2022
Data: 16/05/2022 Processo: 26359/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9,59
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 9,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9,59
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.