Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
46884/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO MEMBRO COMISSÃO DA JARI_ART. 16 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO_PORTARIA Nº 017/2021, PUBLICADA EM 29 DE JULHO DE 2021. LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA, CPF 9574914763. EX 2022.
|
|
Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
46872/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
Beneficiário:
|
MILENA MAGNOL CASAGRANDE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO EXECUTIVO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO MEMBRO COMPONENTE DA COMISSÃO DA DEFESA DE AUTUAÇÃO_ART. 2 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.320 DE 2018_PORTARIA Nº 019/2021, PUBLICADA EM 30 DE JULHO DE 2021_MILENA MAGNOL CASAGRANDE, CPF 139.911.887-08. EX 2022.
|
|
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 89.694,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.694,20
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00015/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 46.700,00
|
Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.165,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.165,12
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00026/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 448.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 308.156,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 308.156,86
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.
|
|
Empenho 00040/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.944,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 8.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00042/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 25.448,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.448,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.448,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00044/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 166.205,04
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.091,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.091,99
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00001/2022 - 25/01/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
22207/2020
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.900,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4.900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.900,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.
|
|
Empenho 00040/2022 - 31/01/2022
Anulação
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00042/2022 - 31/01/2022
Anulação
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00072/2022 - 01/02/2022
|
Data:
|
01/02/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00074/2022 - 01/02/2022
|
Data:
|
01/02/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00103/2022 - 04/03/2022
|
Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 153.000,00
|
Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 97.852,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.852,68
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 141/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. PROCESSO 6941282/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00026/2022 - 29/03/2022
Anulação
|
Data:
|
29/03/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.450,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 01/04/2022
|
Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
|
Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,23
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 22,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,23
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00175/2022 - 19/04/2022
|
Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.207,66
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.207,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.207,66
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO 12 DE REAJUSTE DE 10,67% DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 6513364/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00187/2022 - 13/05/2022
|
Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
46884/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA COMISSÃO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 16 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO A PORTARIA Nº 017/2021, PUBLICADA EM 29/07/2021, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA. EX. 2022.
|
|
Empenho 00012/2022 - 16/05/2022
|
Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
26359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9,59
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 9,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,59
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|