Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Programa de Governo 0026 - Gestão das Finanças Públicas
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.287.222,02 Total Liquidado: R$ 1.410.891,78 Total Pago: R$ 1.378.410,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.287.222,02 Total Liquidado: R$ 1.410.891,78 Total Pago: R$ 1.378.410,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0083/2022 - 21/01/2022
Data: 21/01/2022 Processo: 52489-13/2019 Licitação: 196/2019 Valor Original: R$ 17.266,91
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Liquidado: R$ 15.424,93
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.135,69
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.5248913/2019. EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0140/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 71516-57/2019 Licitação: 269/2019 Valor Original: R$ 68.083,50
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 6.032,73
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 6.032,73
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EX 2022

Empenho 0147/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 29191-43/2020 Licitação: 124/2020 Valor Original: R$ 765.113,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 765.113,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 765.113,00
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0148/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 59342-54/2019 Licitação: 267/2019 Valor Original: R$ 121.451,23
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 8.683,27
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 3.438,57
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.

Empenho 0152/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 56477-68/2019 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 189.331,57
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 45.706,61
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 45.706,61
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMADO EX 2022. PROCESSO 5647768/19.

Empenho 0154/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 57346-06/2019 Licitação: 262/2019 Valor Original: R$ 71.344,50
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Liquidado: R$ 18.238,43
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.476,92
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRAZO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC. 5734606/2019.

Empenho 0157/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 53878-66/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 83.091,53
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 10.047,73
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 10.047,73
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX 2022. PROCESSO 5387866/2019

Empenho 0158/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 55797-09/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 41.054,00
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Liquidado: R$ 2.624,34
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.425,14
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUN DE VITÓRIA. EXERC 2022. PROCESSO 5579709/2019.

Empenho 0159/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 53476-61/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 61.317,20
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Liquidado: R$ 27.443,45
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 21.456,82
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERC 2022. PROCESSO 5347661/2019

Empenho 0160/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 64059-44/2019 Licitação: 252/2019 Valor Original: R$ 60.906,08
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 3.113,56
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 3.113,56
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC 2022. PROCESSO 6405944/2019

Empenho 0164/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 44879-39/2018 Licitação: 215/2018 Valor Original: R$ 652.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Liquidado: R$ 362.500,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 362.500,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018.

Empenho 0320/2022 - 15/03/2022
Data: 15/03/2022 Processo: 29191-43/2020 Licitação: 124/2020 Valor Original: R$ 150.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 145.963,73
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 145.963,73
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912506202/2020 CORREIOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0330/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 64059-44/2019 Licitação: 252/2019 Valor Original: R$ 3.542,00
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRAZO AO CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 6405944/2019. EX 2022.

Empenho 0331/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 59342-54/2019 Licitação: 267/2019 Valor Original: R$ 24.340,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADTIVO 01 CONTRATO 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5934254/2019 - EXERCÍCIO/22.

Empenho 0332/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 53476-61/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 3.566,00
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 CONTRATO 481/2019 PREST SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5347661/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0333/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 53878-66/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 16.654,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01_PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2022.

Empenho 0140/2022 - 31/05/2022 Anulação
Data: 31/05/2022 Processo: 71516-57/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$28.000,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 0158/2022 - 08/06/2022 Anulação
Data: 08/06/2022 Processo: 55797-09/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$20.000,00
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 0154/2022 - 13/06/2022 Anulação
Data: 13/06/2022 Processo: 57346-06/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$11.350,50
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição:

Empenho 0160/2022 - 13/06/2022 Anulação
Data: 13/06/2022 Processo: 64059-44/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10.906,00
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: