|
Empenho 00001/2022 - 07/01/2022
|
| Data:
|
07/01/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.959.033,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.959.033,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 PRAZO CT 467/2017 ESTUDO/PLANEJAMENTO/CONCEITUAÇÃO/CONCEPÇÃO/CRIAÇÃO/EXECUÇÃO INTERNA/INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/2017. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
43726/2017
|
Licitação:
|
153/2017
|
Valor Original:
|
R$ 833.490,02
|
| Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 784.870,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 784.870,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 22,47% DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO 4372693/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.300,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 47.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 317/2019 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL E AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. PROCESSO 2214435/19. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00078/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 85.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 82.096,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.096,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 168/2020 EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00079/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.742,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.742,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 04 CONTRATO 168/20 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00072/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.495.746,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.495.746,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº06 CT467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC.Nº2662214/17. EX/22.
|
|
|
Empenho 00167/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.815,50
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.167,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.167,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 8 REAJUSTE 10,37944% IPCA/IBGE AO CT 168/20_EMPRESA ESPECIALIZADA TI C/ FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 1116675/2022. EX 2022
|
|
|
Empenho 00131/2022 - 29/04/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 900.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 898.093,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 898.093,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº6 DO CT467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/17. EX/22.
|
|
|
Empenho 00132/2022 - 29/04/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.900.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.670.931,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.670.931,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº6 DO CT467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/17. EX/22.
|
|
|
Empenho 00272/2022 - 07/06/2022
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
20536/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
SYNERGIA - CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 332.502,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 332.502,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
CONTRATO 243/2022 - EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL - PGAS, ESTRUTURADO EM TRÊS EIXOS: COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA ORLA NOROESTE. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 2053684/2021.
|
|
|
Empenho 00202/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.320,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.320,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO AO CT317/19 - MONITORAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEICULADAS MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL EAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. EX/22.
|
|
|
Empenho 00240/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.580,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 CT 317/2019 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL E AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. PROCESSO 2214435/2019. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00264/2022 - 26/08/2022
|
| Data:
|
26/08/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 PRAZO CT 467/2017 ESTUDO/PLANEJAMENTO/CONCEITUAÇÃO/CONCEPÇÃO/CRIAÇÃO/EXECUÇÃO INTERNA/INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/2017. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00267/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.750,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|
|
Empenho 00268/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEDUT CASA DE PAES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|
|
Empenho 00268/2022 - 06/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEDUT CASA DE PAES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00269/2022 - 06/09/2022
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.250,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|
|
Empenho 00295/2022 - 26/09/2022
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Processo:
|
9964/2022
|
Licitação:
|
137/2022
|
Valor Original:
|
R$ 199.913,91
|
| Beneficiário:
|
IDEIA CONTACT CENTER LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 199.913,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199.913,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
CT 412/2022-SERVIÇO P/ATENDIMENTO TELEFÔNICO NA MODALIDADE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO, NA FORMA HUMANA E ELETRÔNICA, POR MULTICANALIDADE VIA MÍDIAS SOCIAIS. VIGÊNCIA: 24 MESES A CONTAR DE 02/10/2022. PROCESSO 996437/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00296/2022 - 26/09/2022
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Processo:
|
9964/2022
|
Licitação:
|
137/2022
|
Valor Original:
|
R$ 165.000,00
|
| Beneficiário:
|
IDEIA CONTACT CENTER LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.410,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.410,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
CT 412/2022-SERVIÇO P/ATENDIMENTO TELEFÔNICO NA MODALIDADE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO, NA FORMA HUMANA E ELETRÔNICA, POR MULTICANALIDADE VIA MÍDIAS SOCIAIS. VIGÊNCIA: 24 MESES A CONTAR DE 02/10/2022. PROCESSO 996437/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00301/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.375.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 06 PRAZO CT 467/2017, ESTUDO/PLANEJAMENTO/CONCEITUAÇÃO/CONCEPÇÃO/CRIAÇÃO/EXECUÇÃO INTERNA/INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC 2662214/2017. EX 2022
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