Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Programa de Governo 0013 - Mobilidade Urbana Integrada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 29.102.231,92 Total Liquidado: R$ 12.745.102,99 Total Pago: R$ 11.897.762,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.102.231,92 Total Liquidado: R$ 12.745.102,99 Total Pago: R$ 11.897.762,52
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

102 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 46884-81/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 600,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 600,00
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO MEMBRO COMISSÃO DA JARI_ART. 16 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO_PORTARIA Nº 017/2021, PUBLICADA EM 29 DE JULHO DE 2021. LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA, CPF 9574914763. EX 2022.

Empenho 0003/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 46872-57/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: MILENA MAGNOL CASAGRANDE Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO MEMBRO COMPONENTE DA COMISSÃO DA DEFESA DE AUTUAÇÃO_ART. 2 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.320 DE 2018_PORTARIA Nº 019/2021, PUBLICADA EM 30 DE JULHO DE 2021_MILENA MAGNOL CASAGRANDE, CPF 139.911.887-08. EX 2022.

Empenho 0004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 27000-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.446.065,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 7.276.386,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 7.276.386,90
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 44433-29/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 45.180,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 45.180,90
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0012/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 67219-07/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 774.682,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 134.478,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 134.478,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. P. 6721907/2019. EX 2022.

Empenho 0015/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 69412-82/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 46.700,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0016/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55775-79/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 94.557,16
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER MENSAGENS/ACESSAR INTERNET. PROC 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0017/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55775-79/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 18.311,84
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 5 DE ACRÉSCIMO 23,02% AO CT 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MSG E ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0019/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 60479-70/2018 Licitação: 203/2018 Valor Original: R$ 255.417,78
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 242.396,15
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 242.396,15
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 433/2018_TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL. PROC. 6047970/2018. EX. 2022.

Empenho 0020/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 2791-45/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 146.176,34
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 135.731,69
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 135.731,69
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Empenho 0021/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 2791-45/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 1.322.125,85
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 730.800,93
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 553.507,71
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Empenho 0022/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 3.867,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 3.867,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.412,50
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0023/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 61655-97/2021 Licitação: 242/2021 Valor Original: R$ 1.959.998,56
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 1.880.076,22
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.880.076,22
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. PROC 6165597/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0024/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 145.650,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 145.650,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 145.650,00
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 0025/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 1.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 0026/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 448.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 245.619,77
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 215.071,35
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 0027/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 91.016,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 35.621,04
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 35.621,04
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 0028/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 68.611,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 0029/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 116.240,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 84.181,97
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 81.160,43
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 0030/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 3.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.