Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Programa de Governo 0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.784.219,91 Total Liquidado: R$ 1.913.843,17 Total Pago: R$ 1.649.888,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.784.219,91 Total Liquidado: R$ 1.913.843,17 Total Pago: R$ 1.649.888,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

91 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 15576-04/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 230.447,25
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 230.447,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 230.447,25
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.

Empenho 0007/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 225.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 217.339,84
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 163.460,91
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0016/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 28711-09/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 55.998,40
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 54.451,67
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 45.351,93
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.

Empenho 0017/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 28711-09/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 63.865,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 63.865,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.

Empenho 0018/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 220.169,65
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 70.577,51
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 62.918,70
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0019/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 73071-64/2021 Licitação: 2/2022 Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741 Liquidado: R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021

Empenho 0001/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 22207-97/2020 Licitação: 85/2020 Valor Original: R$ 4.900,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 4.123,35
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.123,35
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.

Empenho 0050/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 66553-68/2021 Licitação: 139/2021 Valor Original: R$ 322.064,40
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 300.060,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 240.048,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR EXERC 2022. CONFORME PROC 6655368/2021.

Empenho 0051/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 66553-68/2021 Licitação: 139/2021 Valor Original: R$ 268.175,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 249.850,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 199.880,00
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROCESSO 6655368/2021.

Empenho 0052/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 14092-48/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 489.896,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 281.280,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 281.280,00
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0053/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 14092-48/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 134.421,83
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 77.180,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 77.180,00
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0054/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 14092-48/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 66.643,13
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 38.264,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 38.264,00
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0055/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 24894-80/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26,21
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 26,21
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 26,21
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/2021. PARECER PGM Nº002/22.

Empenho 0002/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 14.051,47
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 14.051,47
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 942725/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0070/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 57226-15/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 1.592,00
Beneficiário: STILLO S COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 1.592,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.592,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE APITOS C/CORDÃO, MATÉRIA PRIMA ABS, ALTO IMPACTO P/SEREM UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021.

Empenho 0071/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 57226-15/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 35.992,00
Beneficiário: ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021

Empenho 0072/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 57226-15/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 34.909,10
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Liquidado: R$ 34.909,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 34.909,10
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. CONFORME PROCESSO 5722615/2021.

Empenho 0003/2022 - 21/03/2022
Data: 21/03/2022 Processo: 45337-89/2021 Licitação: 197/2021 Valor Original: R$ 2.701,68
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Liquidado: R$ 2.701,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.701,68
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS P/ATENDER OS SETORES QUE POSSUEM ÁREAS LIGADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021, PREGÃO 197/2021, RRP 86/2021 E SC 33600278/2022. CONFORME PROCESSO 1357994/2022.

Empenho 0004/2022 - 22/03/2022
Data: 22/03/2022 Processo: 25217-65/2021 Licitação: 164/2021 Valor Original: R$ 19.772,00
Beneficiário: YM COMERCIO E SERVICOS Liquidado: R$ 19.772,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 19.772,00
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (HI-WALL e PISO-TETO) – COM INSTALAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 142/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 143/2022, RRP: 50/2021. PROCESSO N° 714933/2022. EX/22.

Empenho 0135/2022 - 24/03/2022
Data: 24/03/2022 Processo: 15576-04/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 138.447,04
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 60.049,39
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº1 DE PRAZO/REDUÇÃO 0,15% TAXA ADM. AO CT69/21-GESTÃO FROTA C/IMPLANTAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO P/ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS. VALOR PARCIAL. EX/22.