Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Programa de Governo 0007 - Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 111.107,43 Total Liquidado: R$ 111.107,43 Total Pago: R$ 92.007,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 111.107,43 Total Liquidado: R$ 111.107,43 Total Pago: R$ 92.007,84
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0057/2022 - 04/02/2022
Data: 04/02/2022 Processo: 15700-31/2021 Licitação: 129/2021 Valor Original: R$ 68.110,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Liquidado: R$ 68.110,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 68.110,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.

Empenho 0062/2022 - 07/02/2022
Data: 07/02/2022 Processo: 36247-05/2021 Licitação: 160/2021 Valor Original: R$ 5.239,80
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 5.239,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 5.239,80
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT). UTILIZAÇÃO DA ATA: 135/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 40/2022, RRP: 64/2021. PROCESSO Nº 20310/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0070/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 45337-89/2021 Licitação: 197/2021 Valor Original: R$ 13.862,04
Beneficiário: GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA Liquidado: R$ 13.862,04
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 13.862,04
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: COMPRA DE REFRIGERADOR, CAPACIDADE APROXIMADA: 800L, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SC 148/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 170/2021, SC 148/2022, RRP 86/2021 E PROCESSO 87291/2022.

Empenho 0071/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 7698-27/2021 Licitação: 85/2021 Valor Original: R$ 464.325,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS (RESOLUÇÃO COMASV 016/17 E COVID-19). PROCESSO Nº177850/2022. EX/22.

Empenho 0073/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 45337-89/2021 Licitação: 197/2021 Valor Original: R$ 11.059,59
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Liquidado: R$ 11.059,59
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS E FREEZERS PARA ATENDER A SEMAS. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 168/2021 - PREGÃO 197/2021 - RRP 86/2021 - SC 31100146/2022 - PROCESSO Nº86101/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0110/2022 - 24/02/2022
Data: 24/02/2022 Processo: 45337-89/2021 Licitação: 197/2021 Valor Original: R$ 3.830,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 3.830,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 3.830,00
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (GSAN). UTILIZAÇÃO DA ATA: 169/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 206/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº86634/22. EX/22.

Empenho 0113/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 36247-05/2021 Licitação: 160/2021 Valor Original: R$ 966,00
Beneficiário: ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA Liquidado: R$ 966,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 966,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE EVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2021, SC 193/2022, RRP 64/2021 E PROCESSO 22390/2022.

Empenho 0071/2022 - 12/04/2022 Anulação
Data: 12/04/2022 Processo: 7698-27/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$464.325,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

Empenho 0270/2022 - 03/06/2022
Data: 03/06/2022 Processo: 10841-49/2022 Licitação: 55/2022 Valor Original: R$ 8.040,00
Beneficiário: MAXI EQUIPAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 8.040,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. PROCESSO Nº 1084149/2022 - EXERCÍCIO/2022.