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Empenho 0057/2022 - 04/02/2022
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| Data:
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04/02/2022
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Processo:
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15700-31/2021
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Licitação:
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129/2021
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Valor Original:
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R$ 68.110,00
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| Beneficiário:
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DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 68.110,00
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 68.110,00
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| Natureza:
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3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
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Empenho 0062/2022 - 07/02/2022
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| Data:
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07/02/2022
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Processo:
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36247-05/2021
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Licitação:
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160/2021
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Valor Original:
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R$ 5.239,80
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| Beneficiário:
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MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
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Liquidado:
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R$ 5.239,80
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 5.239,80
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| Natureza:
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3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT). UTILIZAÇÃO DA ATA: 135/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 40/2022, RRP: 64/2021. PROCESSO Nº 20310/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 0070/2022 - 17/02/2022
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| Data:
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17/02/2022
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Processo:
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45337-89/2021
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Licitação:
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197/2021
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Valor Original:
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R$ 13.862,04
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| Beneficiário:
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GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
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Liquidado:
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R$ 13.862,04
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 13.862,04
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| Natureza:
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4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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| Descrição:
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COMPRA DE REFRIGERADOR, CAPACIDADE APROXIMADA: 800L, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SC 148/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 170/2021, SC 148/2022, RRP 86/2021 E PROCESSO 87291/2022.
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Empenho 0071/2022 - 17/02/2022
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| Data:
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17/02/2022
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Processo:
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7698-27/2021
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Licitação:
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85/2021
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Valor Original:
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R$ 464.325,00
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| Beneficiário:
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PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS (RESOLUÇÃO COMASV 016/17 E COVID-19). PROCESSO Nº177850/2022. EX/22.
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Empenho 0073/2022 - 17/02/2022
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| Data:
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17/02/2022
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Processo:
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45337-89/2021
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Licitação:
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197/2021
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Valor Original:
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R$ 11.059,59
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| Beneficiário:
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MEIRA COM E SERV EIRELI - ME
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Liquidado:
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R$ 11.059,59
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS E FREEZERS PARA ATENDER A SEMAS. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 168/2021 - PREGÃO 197/2021 - RRP 86/2021 - SC 31100146/2022 - PROCESSO Nº86101/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 0110/2022 - 24/02/2022
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| Data:
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24/02/2022
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Processo:
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45337-89/2021
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Licitação:
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197/2021
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Valor Original:
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R$ 3.830,00
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| Beneficiário:
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SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 3.830,00
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 3.830,00
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| Natureza:
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4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (GSAN). UTILIZAÇÃO DA ATA: 169/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 206/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº86634/22. EX/22.
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Empenho 0113/2022 - 25/02/2022
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| Data:
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25/02/2022
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Processo:
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36247-05/2021
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Licitação:
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160/2021
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Valor Original:
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R$ 966,00
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| Beneficiário:
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ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
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Liquidado:
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R$ 966,00
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
|
R$ 966,00
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| Natureza:
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3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE EVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2021, SC 193/2022, RRP 64/2021 E PROCESSO 22390/2022.
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Empenho 0071/2022 - 12/04/2022
Anulação
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| Data:
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12/04/2022
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Processo:
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7698-27/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$464.325,00
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| Beneficiário:
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PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
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Empenho 0270/2022 - 03/06/2022
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| Data:
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03/06/2022
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Processo:
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10841-49/2022
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Licitação:
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55/2022
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Valor Original:
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R$ 8.040,00
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| Beneficiário:
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MAXI EQUIPAMENTOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 8.040,00
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. PROCESSO Nº 1084149/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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