Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Programa de Governo 0005 - Edificações SEMUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 44.918.198,10 Total Liquidado: R$ 13.429.130,72 Total Pago: R$ 13.270.312,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 44.918.198,10 Total Liquidado: R$ 13.429.130,72 Total Pago: R$ 13.270.312,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

56 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0085/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 1.543.926,11
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.543.926,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.543.926,11
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.

Empenho 0086/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 822.177,72
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 822.177,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 822.177,72
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.

Empenho 0087/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 430.811,05
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 430.811,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 430.811,05
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.

Empenho 0285/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 61093-03/2017 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 45.065,94
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 5.919,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.163,73
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 6109303/2017.

Empenho 0297/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 34423-03/2010 Licitação: 8/2011 Valor Original: R$ 5.341,18
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Liquidado: R$ 5.341,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.341,18
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: CONTRATO 001/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO 3442303/2010.

Empenho 0308/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 16848-02/2020 Licitação: 97/2020 Valor Original: R$ 295.244,62
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 193.137,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 193.137,99
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.

Empenho 0309/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 16848-02/2020 Licitação: 97/2020 Valor Original: R$ 25.563,76
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 25.563,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 25.563,76
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.

Empenho 0313/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 7020-53/2012 Licitação: 15/2012 Valor Original: R$ 81.439,06
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 28.137,14
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 28.137,14
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: CT 1/2012 - Locação de imóvel, situado à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS. PROCESSO 702053/2012.

Empenho 0314/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 15875-43/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 6.505.399,34
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 5.676.057,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.676.057,12
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2018-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROCESSO 1587543/2018.

Empenho 0322/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 26516-11/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 9.368,05
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 0323/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 26516-11/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 30.446,16
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 0324/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 26516-11/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 18.736,10
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 0337/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 39138-89/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 393.170,94
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 313.134,09
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 251.169,01
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010

Empenho 0340/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675-90/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 60.048,37
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 24.181,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 24.181,85
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 0341/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675-90/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 19.999,92
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 8.054,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 8.054,10
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 059/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 0342/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675-90/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 19.999,92
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 8.054,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 8.054,10
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 057/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 0343/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675-90/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 19.999,92
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 8.054,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 8.054,10
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 058/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 0355/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 682.367,47
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 571.774,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 507.276,12
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.

Empenho 0356/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 167.585,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 152.286,44
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.

Empenho 0357/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 108.333,34
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 90.775,47
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 80.535,67
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.