|
Empenho 0085/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723-92/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.543.926,11
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.543.926,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 1.543.926,11
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 0086/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723-92/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 822.177,72
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 822.177,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 822.177,72
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 0087/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723-92/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 430.811,05
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 430.811,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 430.811,05
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 0285/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
61093-03/2017
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 45.065,94
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.919,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 4.163,73
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 6109303/2017.
|
|
|
Empenho 0297/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
34423-03/2010
|
Licitação:
|
8/2011
|
Valor Original:
|
R$ 5.341,18
|
| Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Liquidado:
|
R$ 5.341,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 5.341,18
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 001/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO 3442303/2010.
|
|
|
Empenho 0308/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16848-02/2020
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor Original:
|
R$ 295.244,62
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 193.137,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 193.137,99
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.
|
|
|
Empenho 0309/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16848-02/2020
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.563,76
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.563,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 25.563,76
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.
|
|
|
Empenho 0313/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
7020-53/2012
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor Original:
|
R$ 81.439,06
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 28.137,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 28.137,14
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT 1/2012 - Locação de imóvel, situado à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS. PROCESSO 702053/2012.
|
|
|
Empenho 0314/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
15875-43/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.505.399,34
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.676.057,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 5.676.057,12
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2018-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROCESSO 1587543/2018.
|
|
|
Empenho 0322/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
26516-11/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.368,05
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.
|
|
|
Empenho 0323/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
26516-11/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.446,16
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.
|
|
|
Empenho 0324/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
26516-11/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 18.736,10
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.
|
|
|
Empenho 0337/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
39138-89/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 393.170,94
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 313.134,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 251.169,01
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010
|
|
|
Empenho 0340/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675-90/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.048,37
|
| Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 24.181,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 24.181,85
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
|
Empenho 0341/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675-90/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.999,92
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.054,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 8.054,10
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 059/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
|
Empenho 0342/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675-90/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.999,92
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.054,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 8.054,10
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 057/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
|
Empenho 0343/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675-90/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.999,92
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.054,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 8.054,10
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 058/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
|
Empenho 0355/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928-40/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 682.367,47
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 571.774,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 507.276,12
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.
|
|
|
Empenho 0356/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928-40/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 167.585,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 152.286,44
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.
|
|
|
Empenho 0357/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928-40/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 108.333,34
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 90.775,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 80.535,67
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.
|
|