|
Empenho 0017/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263-03/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.843,23
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 32.843,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 32.843,23
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020
|
|
|
Empenho 0018/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263-03/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.915.245,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.915.245,60
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 4026303/2020. EMEF.
|
|
|
Empenho 0019/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
43129-64/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.355.131,59
|
| Beneficiário:
|
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 828.367,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 828.367,33
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
|
|
|
Empenho 0020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
32119-26/2007
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor Original:
|
R$ 59.340,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 24.725,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 19.780,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007
|
|
|
Empenho 0021/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
15697-75/2020
|
Licitação:
|
93/2021
|
Valor Original:
|
R$ 286.387,46
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. Processo: 1569775/2020
|
|
|
Empenho 0022/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
39424-25/2011
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor Original:
|
R$ 67.800,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Liquidado:
|
R$ 28.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 22.600,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Novo aditivo 7 do contrato 45/2011 - ELEDILSON JOSE MOTA - Locação de imóvel situado à Rua Doralice de Oliveira Neves, 350, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, para o funcionamento do Núcleo "Brincarte Goiabeiras". Processo: 3942425/2011
|
|
|
Empenho 0023/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
6706-27/2012
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor Original:
|
R$ 205.344,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 68.448,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 68.448,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT10/2012 - Locação imóveis limítrofes situados Rodovia Serafim Derenze, Travessa 02/Rua Manoel Ferreira Constantino, Inhanguetá, Vitória, c/ fim de funcionamento de uma Unidade de Ensino para atendimento à demanda de alunos da localidade.PROC 670627/2012
|
|
|
Empenho 0024/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
23532-38/2005
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor Original:
|
R$ 367.200,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 153.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 122.400,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo adit. 12 CT 47/2005-MITRA ARQUIDIOCESANA VITORIALOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARTE ANTIGO COLÉGIO CARMO, SITUADO PRAÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº, CENTRO,VITÓRIA/ES, O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". PROC 2353238/2005
|
|
|
Empenho 0031/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40255-67/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 900.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 640.038,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 640.038,53
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - CMEI. PROCESSO Nº4025567/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 0034/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40260-70/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.200.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 835.559,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 835.559,57
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2022 - CMEI. PROCESSO Nº 4026070/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 0035/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40256-01/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 950.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 842.358,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 842.358,22
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - EMEF. PROCESSO 4025601/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 0036/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
73497-50/2016
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor Original:
|
R$ 396.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Cessão Onerosa de Uso em favor do Mun Vitória imóvel ocupado pela Escola Mun de Ensino Fundamental Experimental de Vitória-UFES, localizada no Campus de Goiabeiras, nesta Capital, de propriedade da UFES. Saldo do contrato 412/2018-UFES. Proc 7349750/2016
|
|
|
Empenho 0037/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
20334-51/2020
|
Licitação:
|
25/2020
|
Valor Original:
|
R$ 396.442,45
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 396.442,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 396.442,45
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 054/2021: Contratação de empresa especializada para execução de instalações elétricas e reforma das áreas de intervenções da EMEF Adevalni Sysesmundo Ferreira de Azevedo, da Secretaria Municipal de Educação – SEME. Processo: 2033451/2020
|
|
|
Empenho 0038/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
40579-03/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.029.139,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 3.096.802,01
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 0039/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
40579-03/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.495.559,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 2.495.559,52
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 0040/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
23513-07/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.087,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 6.087,31
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 482/2019, prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Saldo do contrato 482/2019 - LOFT. Proc 6728398/2019
|
|
|
Empenho 0041/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
23513-07/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
R$ 185.159,59
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 482/2019, prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Saldo do contrato 482/2019 - LOFT. Proc 6728398/2019
|
|
|
Empenho 0043/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
56365-21/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 39.438,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.438,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 39.438,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Empenho 0044/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
56365-21/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 26.292,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.292,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 26.292,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Empenho 0046/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
32000-97/2019
|
Licitação:
|
110/2021
|
Valor Original:
|
R$ 290.046,63
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 87.683,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 87.683,26
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 197/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA. Processo: 3200097/2019
|
|