|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
20359/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor Original:
|
R$ 52.821,97
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 52.821,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.821,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.551,33
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 6.537,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.537,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 590080/18 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 44.990,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.990,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00045/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 114.651,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 114.651,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.651,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 CT62/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO Nº221303/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00028/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.783,32
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.783,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.783,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). PROCESSO 6708402/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00033/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.574,54
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 34.574,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.574,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00052/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.539,68
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.475,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.475,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIOS). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00053/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 46.944,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 46.782,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.782,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.561,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 12.561,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.561,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00060/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
65559/2018
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 265.620,48
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 265.620,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 265.620,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PROC 6555912/2018. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00084/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 59.947,08
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 59.887,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.887,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 223/2021_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00086/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.775,32
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.561,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.561,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00089/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.192,56
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 37.192,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.192,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00051/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
66553/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 268.175,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 268.172,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.172,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROCESSO 6655368/2021.
|
|
|
Empenho 00054/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 66.643,13
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.643,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.643,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00263/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.264,43
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 7.264,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.264,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
|
Empenho 00264/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.842,96
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 4.842,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.842,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
|
Empenho 00230/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.484,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 7.484,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.484,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02, CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CALL CENTER, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00231/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.226,91
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 11.226,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.226,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CALL CENTER, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 28.206,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 28.180,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.180,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|