Empenho 00554/2022 - 07/03/2022
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Data:
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07/03/2022
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Processo:
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2986/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 41,89
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 41,89
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 41,89
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Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.
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Empenho 00443/2022 - 20/12/2022
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Data:
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20/12/2022
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Processo:
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34307/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 76,82
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 76,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 76,82
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 40296 emitida em 15/10/2020 da empresa Soluções.
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Empenho 00481/2022 - 15/08/2022
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Data:
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15/08/2022
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Processo:
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46767/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 222,13
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Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
|
R$ 222,13
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 222,13
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 00163/2022 - 08/04/2022
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Data:
|
08/04/2022
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Processo:
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15534/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 145,46
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 145,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145,46
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022
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Empenho 01737/2022 - 30/12/2022
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Data:
|
30/12/2022
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Processo:
|
79192/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.607,34
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.607,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.607,34
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00128/2022 - 08/04/2022
|
Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20,09
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Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 20,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20,09
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00377/2022 - 08/11/2022
|
Data:
|
08/11/2022
|
Processo:
|
68205/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,20
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,20
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00432/2022 - 04/02/2022
|
Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
67348/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.473,13
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.473,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.473,13
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 1916 DA EMPRESA HIMALAIA EMITIDA EM 10/12/2021
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Empenho 01258/2022 - 10/05/2022
|
Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
17963/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 178,48
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 178,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178,48
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Pagamento de multas: convênio de cessão nº 009/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. Processo: 1796366/2022
|
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Empenho 01035/2022 - 08/04/2022
|
Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
15543/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.451,74
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.451,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.451,74
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
|
Empenho 00106/2022 - 18/02/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
67749/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 503,48
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS INCIDENTE PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 230
|
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Empenho 04334/2022 - 13/12/2022
|
Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
54715/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23,71
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente incidência de juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 43960.
|
|
Empenho 00087/2022 - 18/02/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
62612/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120,82
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 120,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120,82
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1867 emitida em 04/11/2021, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.
|
|
Empenho 00708/2022 - 07/03/2022
|
Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
9234/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57,04
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 57,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57,04
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022
|
|
Empenho 01715/2022 - 08/06/2022
|
Data:
|
08/06/2022
|
Processo:
|
8144/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 66,64
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 66,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66,64
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), CONFORME MANIFESTAÇÃO DA SEMUS/GTS/CGP CONSTANTE NA SEQUÊNCIA 12 DO PROCESSO 814428/2022.
|
|
Empenho 00135/2022 - 13/04/2022
|
Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,30
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,30
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 02437/2022 - 04/08/2022
|
Data:
|
04/08/2022
|
Processo:
|
45424/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,66
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Juros referente ao consumo de energia elétrica do SOE Beira Mar, no mês de junho/2022.
|
|
Empenho 00405/2022 - 05/08/2022
|
Data:
|
05/08/2022
|
Processo:
|
45676/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,69
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 17,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,69
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PROCESSO Nº 4567646/22. EX/2022.
|
|
Empenho 02412/2022 - 29/07/2022
|
Data:
|
29/07/2022
|
Processo:
|
44007/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.539,06
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 10.539,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.539,06
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS NO MÊS DE JUNHO/2022
|
|
Empenho 00761/2022 - 14/03/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
73375/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 136,19
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 136,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,19
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF A JUROS E MULTAS DE INSS DA NF 32466 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 20/12/2021
|
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