Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 122.408,48 Total Liquidado: R$ 119.536,98 Total Pago: R$ 117.494,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 122.784,71 Total Liquidado: R$ 119.456,35 Total Pago: R$ 117.325,33
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

365 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00554/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 2986/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 41,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 41,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.

Empenho 00443/2022 - 20/12/2022
Data: 20/12/2022 Processo: 34307/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 76,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 76,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 76,82
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 40296 emitida em 15/10/2020 da empresa Soluções.

Empenho 00481/2022 - 15/08/2022
Data: 15/08/2022 Processo: 46767/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 222,13
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 222,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 222,13
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00163/2022 - 08/04/2022
Data: 08/04/2022 Processo: 15534/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 145,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 145,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 145,46
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

Empenho 01737/2022 - 30/12/2022
Data: 30/12/2022 Processo: 79192/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.607,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2.607,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.607,34
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00128/2022 - 08/04/2022
Data: 08/04/2022 Processo: 18604/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20,09
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 20,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20,09
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00377/2022 - 08/11/2022
Data: 08/11/2022 Processo: 68205/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,20
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 1,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,20
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00432/2022 - 04/02/2022
Data: 04/02/2022 Processo: 67348/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.473,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.473,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.473,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 1916 DA EMPRESA HIMALAIA EMITIDA EM 10/12/2021

Empenho 01258/2022 - 10/05/2022
Data: 10/05/2022 Processo: 17963/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 178,48
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 178,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 178,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Pagamento de multas: convênio de cessão nº 009/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. Processo: 1796366/2022

Empenho 01035/2022 - 08/04/2022
Data: 08/04/2022 Processo: 15543/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.451,74
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2.451,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.451,74
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

Empenho 00106/2022 - 18/02/2022
Data: 18/02/2022 Processo: 67749/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 503,48
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS INCIDENTE PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 230

Empenho 04334/2022 - 13/12/2022
Data: 13/12/2022 Processo: 54715/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente incidência de juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 43960.

Empenho 00087/2022 - 18/02/2022
Data: 18/02/2022 Processo: 62612/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 120,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 120,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 120,82
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1867 emitida em 04/11/2021, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.

Empenho 00708/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 9234/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 57,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 57,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022

Empenho 01715/2022 - 08/06/2022
Data: 08/06/2022 Processo: 8144/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 66,64
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 66,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 66,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), CONFORME MANIFESTAÇÃO DA SEMUS/GTS/CGP CONSTANTE NA SEQUÊNCIA 12 DO PROCESSO 814428/2022.

Empenho 00135/2022 - 13/04/2022
Data: 13/04/2022 Processo: 18604/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,30
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 02437/2022 - 04/08/2022
Data: 04/08/2022 Processo: 45424/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,66
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros referente ao consumo de energia elétrica do SOE Beira Mar, no mês de junho/2022.

Empenho 00405/2022 - 05/08/2022
Data: 05/08/2022 Processo: 45676/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17,69
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 17,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17,69
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PROCESSO Nº 4567646/22. EX/2022.

Empenho 02412/2022 - 29/07/2022
Data: 29/07/2022 Processo: 44007/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.539,06
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 10.539,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.539,06
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS NO MÊS DE JUNHO/2022

Empenho 00761/2022 - 14/03/2022
Data: 14/03/2022 Processo: 73375/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 136,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 136,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,19
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF A JUROS E MULTAS DE INSS DA NF 32466 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 20/12/2021