Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 883.541,86 Total Liquidado: R$ 186.599,60 Total Pago: R$ 186.599,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 883.559,90 Total Liquidado: R$ 186.599,60 Total Pago: R$ 186.599,60
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

31 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00289/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 9.332,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 3.360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.360,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.

Empenho 00290/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 56.004,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 18.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.480,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.

Empenho 00291/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 70.472,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 27.048,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.048,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.

Empenho 00292/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 4.672,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 1.680,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.680,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.

Empenho 01240/2022 - 09/03/2022 Anulação
Data: 09/03/2022 Processo: 39991/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4,36
Beneficiário: BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição:

Empenho 00739/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 46519/2021 Licitação: 8/2022 Valor Original: R$ 10.980,00
Beneficiário: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI Liquidado: R$ 10.980,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.980,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.

Empenho 00783/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 53543/2021 Licitação: 9/2022 Valor Original: R$ 3.700,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 3.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.700,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021

Empenho 02520/2022 - 01/06/2022 Anulação
Data: 01/06/2022 Processo: 20225/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3,57
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição:

Empenho 01749/2022 - 10/06/2022
Data: 10/06/2022 Processo: 24787/2022 Licitação: 72/2022 Valor Original: R$ 11.700,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 11.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.700,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2478719/2022.

Empenho 00034/2022 - 21/07/2022
Data: 21/07/2022 Processo: 17250/2022 Licitação: 108/2022 Valor Original: R$ 79.492,00
Beneficiário: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI Liquidado: R$ 79.492,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79.492,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SEMCID. PROCESSO 1725000/22.

Empenho 02398/2022 - 27/07/2022
Data: 27/07/2022 Processo: 9579/2022 Licitação: 94/2022 Valor Original: R$ 175.000,00
Beneficiário: OTICA SRL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22.

Empenho 00392/2022 - 02/08/2022
Data: 02/08/2022 Processo: 34481/2022 Licitação: 87/2022 Valor Original: R$ 6.921,60
Beneficiário: CRISTAL BRINDES LTDA Liquidado: R$ 6.921,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.921,60
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.

Empenho 00393/2022 - 02/08/2022
Data: 02/08/2022 Processo: 34481/2022 Licitação: 87/2022 Valor Original: R$ 1.480,00
Beneficiário: VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 1.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.480,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.

Empenho 02445/2022 - 05/08/2022
Data: 05/08/2022 Processo: 29654/2022 Licitação: 93/2022 Valor Original: R$ 5.900,00
Beneficiário: GRAFICA DOSSI LTDA - ME Liquidado: R$ 5.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.900,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE IMPRESSO - Caderneta de Saúde da Criança. PROC 2965439/2022

Empenho 00039/2022 - 19/08/2022
Data: 19/08/2022 Processo: 23014/2022 Licitação: 91/2022 Valor Original: R$ 10.098,00
Beneficiário: MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 Liquidado: R$ 10.098,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.098,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO Nº2301415/2022 – EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00042/2022 - 31/08/2022
Data: 31/08/2022 Processo: 17238/2022 Licitação: 146/2022 Valor Original: R$ 19.050,00
Beneficiário: TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.

Empenho 00043/2022 - 31/08/2022
Data: 31/08/2022 Processo: 17238/2022 Licitação: 146/2022 Valor Original: R$ 42.242,00
Beneficiário: TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.

Empenho 00044/2022 - 31/08/2022
Data: 31/08/2022 Processo: 70935/2021 Licitação: 145/2022 Valor Original: R$ 92.038,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON/FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO Nº7093596/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00284/2022 - 05/09/2022
Data: 05/09/2022 Processo: 32176/2022 Licitação: 106/2022 Valor Original: R$ 2.741,30
Beneficiário: ROGER ANDRE BRAUN Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANDOS E TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00044/2022 - 05/09/2022 Anulação
Data: 05/09/2022 Processo: 70935/2021 Licitação: 145/2022 Valor Original: -R$92.038,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: