|
Empenho 00289/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.332,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00290/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.004,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 18.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00291/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 70.472,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 27.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.048,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00292/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.672,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 01240/2022 - 09/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
39991/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4,36
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00739/2022 - 09/03/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
46519/2021
|
Licitação:
|
8/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 10.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.980,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00783/2022 - 16/03/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
53543/2021
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021
|
|
|
Empenho 02520/2022 - 01/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
20225/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,57
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01749/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
24787/2022
|
Licitação:
|
72/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.700,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2478719/2022.
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
17250/2022
|
Licitação:
|
108/2022
|
Valor Original:
|
R$ 79.492,00
|
| Beneficiário:
|
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 79.492,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.492,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SEMCID. PROCESSO 1725000/22.
|
|
|
Empenho 02398/2022 - 27/07/2022
|
| Data:
|
27/07/2022
|
Processo:
|
9579/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor Original:
|
R$ 175.000,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 76.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00392/2022 - 02/08/2022
|
| Data:
|
02/08/2022
|
Processo:
|
34481/2022
|
Licitação:
|
87/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.921,60
|
| Beneficiário:
|
CRISTAL BRINDES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.921,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.921,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00393/2022 - 02/08/2022
|
| Data:
|
02/08/2022
|
Processo:
|
34481/2022
|
Licitação:
|
87/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.480,00
|
| Beneficiário:
|
VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 02445/2022 - 05/08/2022
|
| Data:
|
05/08/2022
|
Processo:
|
29654/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.900,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA DOSSI LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO - Caderneta de Saúde da Criança. PROC 2965439/2022
|
|
|
Empenho 00039/2022 - 19/08/2022
|
| Data:
|
19/08/2022
|
Processo:
|
23014/2022
|
Licitação:
|
91/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.098,00
|
| Beneficiário:
|
MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690
|
Liquidado:
|
R$ 10.098,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.098,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO Nº2301415/2022 – EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00042/2022 - 31/08/2022
|
| Data:
|
31/08/2022
|
Processo:
|
17238/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor Original:
|
R$ 19.050,00
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 19.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.050,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Empenho 00043/2022 - 31/08/2022
|
| Data:
|
31/08/2022
|
Processo:
|
17238/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor Original:
|
R$ 42.242,00
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 42.242,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.242,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 31/08/2022
|
| Data:
|
31/08/2022
|
Processo:
|
70935/2021
|
Licitação:
|
145/2022
|
Valor Original:
|
R$ 92.038,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON/FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO Nº7093596/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00284/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
32176/2022
|
Licitação:
|
106/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.741,30
|
| Beneficiário:
|
ROGER ANDRE BRAUN
|
Liquidado:
|
R$ 2.741,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.741,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANDOS E TRABALHO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 05/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
70935/2021
|
Licitação:
|
145/2022
|
Valor Original:
|
-R$92.038,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|