Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 12.819,40 Total Liquidado: R$ 12.819,40 Total Pago: R$ 12.819,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.819,40 Total Liquidado: R$ 12.819,40 Total Pago: R$ 12.819,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02408/2022 - 17/05/2022
Data: 17/05/2022 Processo: 21205/2022 Licitação: 53/2022 Valor Original: R$ 2.716,00
Beneficiário: INFOPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA MEE Liquidado: R$ 2.716,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.716,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE FIXOS SEM FIO, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO – SEDEC. PROCESSO Nº 2120542/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00020/2022 - 29/07/2022
Data: 29/07/2022 Processo: 32175/2022 Licitação: 86/2022 Valor Original: R$ 294,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 294,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 294,80
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE NATURAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2022.

Empenho 00350/2022 - 23/08/2022
Data: 23/08/2022 Processo: 17329/2022 Licitação: 103/2022 Valor Original: R$ 235,50
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 235,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 235,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (TELEFONE DE MESA). EX 2022.

Empenho 03665/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 18725/2022 Licitação: 116/2022 Valor Original: R$ 8.773,10
Beneficiário: KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783 Liquidado: R$ 8.773,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.773,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.

Empenho 00450/2022 - 06/09/2022
Data: 06/09/2022 Processo: 46127/2022 Licitação: 114/2022 Valor Original: R$ 800,00
Beneficiário: ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA Liquidado: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 800,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. EX 2022.