Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.537.817,82 Total Liquidado: R$ 3.238.615,54 Total Pago: R$ 3.238.615,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.628.456,19 Total Liquidado: R$ 3.125.283,92 Total Pago: R$ 2.911.623,31
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

106 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00233/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 180,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 31,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. PROCESSO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2930472/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 03555/2022 - 10/11/2022
Data: 10/11/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 74.711,75
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 74.711,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 74.711,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT 460/2018. APOSTILAMENTO CONTRATUAL N.º 05 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A

Empenho 00108/2022 - 21/03/2022
Data: 21/03/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.454,30
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC 969310/2022, UTILIZAÇÃO ATA 19/2022, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS 237/2022, RRP 101/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS IMPRESSÃO GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). CT 135/22. EX 2022.

Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 657,56
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 657,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,55
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022.

Empenho 00151/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 3592/2019 Licitação: 106/2019 Valor Original: R$ 425.256,30
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 425.256,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 425.256,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. EX/22.

Empenho 01479/2022 - 24/03/2022
Data: 24/03/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.498,16
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT142/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 954794/2022. EX/22.

Empenho 00011/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 173,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 173,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 173,04
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 126/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00311/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 11.690,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 6.036,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.036,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762/2017.

Empenho 00265/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 270.857,79
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 270.857,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270.857,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00077/2022 - 14/03/2022
Data: 14/03/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 648,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 116,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 116,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC: 963820/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 226/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00004/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 86,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00507/2022 - 11/10/2022
Data: 11/10/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 1.152,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 78,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 78,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2505735/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00227/2022 - 08/06/2022
Data: 08/06/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.908,90
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT234/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2418183/2022 - EX/22.

Empenho 00055/2022 - 08/12/2022
Data: 08/12/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 24,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 110/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 882974/2022. EX 2022.

Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 88,45
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00044/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.413,16
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.009,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.009,40
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.

Empenho 00105/2022 - 11/03/2022
Data: 11/03/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 270,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 184,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 184,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00128/2022 - 10/03/2022
Data: 10/03/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 843,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC: 753000/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 173/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). CT 100/2022. EX 2022.

Empenho 00111/2022 - 15/03/2022
Data: 15/03/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 324,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 98/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. MANUTENÇÃO. VIGÊNCIA: 24 MESES (01/04/2022 A 31/03/2024). VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 953560/2022.