|
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1355/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 304.521,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 145.122,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.122,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1355/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 362.075,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 64.663,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.663,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1355/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 98.251,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 21.879,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.879,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
181/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 233.613,17
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 213.593,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 213.591,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP. PROCESSO 18198/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
186/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 427.437,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 427.437,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 427.437,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP. PROCESSO 18610/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 150.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 150.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 364/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 4399022/2020. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.031,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.031,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.031,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 154/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 3942696/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88,45
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 930,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 722,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 722,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 13/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 147.441,06
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 147.441,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.441,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.843,25
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.843,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.843,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 135.000,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.231,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.231,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 222/2020_ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1309394/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 15.200,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/2016. EX/22.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
22328/2018
|
Licitação:
|
123/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.049,96
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 50.049,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.049,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 258/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS.PROC.2232814/18 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2609/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 38.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 38.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00260937/22/22
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2609/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 55.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 55.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00260937/22/22
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 450.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 247.690,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 247.690,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 6 MESES DO CT 19/2017 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 7385480/2016. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
2111/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 113.283,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 113.283,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.283,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ESPORTIVO TANCREDÃO DE ALMEIDA NEVES. PROCESSO 211174/2022 – DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|