Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Fonte de Recursos 1.630.0000.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.236.013,58 Total Liquidado: R$ 471.073,42 Total Pago: R$ 407.677,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.236.013,58 Total Liquidado: R$ 471.073,42 Total Pago: R$ 407.677,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

50 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00033/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 4,85
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 4,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,85
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 13996/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 22,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00175/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 13.207,66
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 8.321,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.321,85
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: APOSTILAMENTO 12 DE REAJUSTE DE 10,67% DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 6513364/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00019/2022 - 03/06/2022
Data: 03/06/2022 Processo: 21456/2020 Licitação: 236/2020 Valor Original: R$ 28.200,00
Beneficiário: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 95/2021 - PREGÃO 236/2020 - RRP 97/2020 - SC 33600561/2022 PROCESSO Nº2646315/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00072/2022 - 01/02/2022
Data: 01/02/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 22.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 22.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00228/2022 - 02/06/2022
Data: 02/06/2022 Processo: 13203/2022 Licitação: 57/2022 Valor Original: R$ 9.003,00
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SACOLINHA LIXO/CAR, BOLSA EM ALGODÃO COM ESTAMPA SUBLIMADA E SACOLA EM TACTEL SUBLIMADA PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.

Empenho 00037/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 679,00
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 679,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00026/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 448.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 308.156,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 277.608,44
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 00227/2022 - 02/06/2022
Data: 02/06/2022 Processo: 13203/2022 Licitação: 57/2022 Valor Original: R$ 6.249,40
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE COLETES, CAMISAS E BONÉS PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.

Empenho 00308/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 10,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT217/18 - IMPLANTAÇÃO,REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(OUTROS SERVIÇOS PJ).ADITIVO Nº7 ALTERAÇA CNPJ.PROCESSO 1084546/21. EX/22.

Empenho 00001/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 22207/2020 Licitação: 85/2020 Valor Original: R$ 4.900,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 4.679,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.123,35
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.

Empenho 00030/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 112,96
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 112,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00036/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 852,10
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 852,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 852,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00012/2022 - 16/05/2022
Data: 16/05/2022 Processo: 26359/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9,59
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 9,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9,59
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00103/2022 - 04/03/2022
Data: 04/03/2022 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 153.000,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 15.238,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 141/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. PROCESSO 6941282/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00032/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 640,40
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 51.694,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51.694,05
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00034/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 96,10
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 96,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00013/2022 - 16/05/2022
Data: 16/05/2022 Processo: 26359/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 35,09
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 35,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35,09
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00020/2022 - 08/06/2022
Data: 08/06/2022 Processo: 21456/2020 Licitação: 236/2020 Valor Original: R$ 4.275,00
Beneficiário: MINAS BOTAS IND E COM EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE BOTA OPERACIONAL DE CANO LONGO TIPO: MOTOCICLISTA, PARA ATENDER DEMANDA DO GRUPAMENTO DE TRANSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 97/2021 - PREGÃO 236/2020 - RRP 97/2020 - SC 33600631/2022 - PROCESSO Nº2652822/2022 - EXERCÍCIO/2022.