Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Fonte de Recursos 1.620.0000.0000 - COSIP
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 20.407.750,87 Total Liquidado: R$ 10.910.255,27 Total Pago: R$ 10.014.458,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.407.750,87 Total Liquidado: R$ 10.910.255,27 Total Pago: R$ 10.014.458,98
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.446.065,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 9.255.728,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.359.932,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 67219/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 774.682,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 134.478,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 134.478,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. P. 6721907/2019. EX 2022.

Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 146.176,34
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 142.468,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 142.468,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 1.322.125,85
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 760.394,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 760.394,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 3.867,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 3.867,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.867,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00150/2022 - 12/04/2022
Data: 12/04/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 10.900,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 4.026,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.026,24
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO 1376353/2021. EX 2022.

Empenho 00177/2022 - 05/05/2022
Data: 05/05/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 271.470,34
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 61.753,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 61.753,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.

Empenho 00178/2022 - 06/05/2022
Data: 06/05/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 1.748.109,47
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 547.538,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 547.538,46
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 84/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.

Empenho 00150/2022 - 14/06/2022 Anulação
Data: 14/06/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$329,48
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 00240/2022 - 15/06/2022
Data: 15/06/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 329,48
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO APOSTILAMENTO Nº 02 CONTRATO 053/2021 REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00337/2022 - 25/07/2022
Data: 25/07/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 140.235,03
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REAJUSTAMENTO CT 84/2021, MEDIÇÃO Nº 14, PERÍODO 07/05/2022 À 31/05/2022 E BOLETIM DE PREVISAO, PERÍODO JUNHO A AGOSTO/2022, REF. GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROC 2839907/2022. EX 2022.

Empenho 00339/2022 - 03/08/2022
Data: 03/08/2022 Processo: 33193/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 544.118,84
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS GERADAS APÓS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, APRESENTADOS PELA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ONDE CONSTAM IRREGULARIDADES EM UNIDADES CONSUMIDORAS.