Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.446.065,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 14.057.321,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.057.321,91
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 774.682,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 774.682,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 774.682,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. P. 6721907/2019. EX 2022.
|
|
Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 146.176,34
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 142.468,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.468,41
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.322.125,85
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 760.394,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760.394,41
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.867,50
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.867,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.867,50
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00150/2022 - 12/04/2022
|
Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 10.900,50
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 10.571,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.571,02
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO 1376353/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00177/2022 - 05/05/2022
|
Data:
|
05/05/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 271.470,34
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 267.263,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267.263,86
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.
|
|
Empenho 00178/2022 - 06/05/2022
|
Data:
|
06/05/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.748.109,47
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.620.677,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.620.677,49
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 84/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.
|
|
Empenho 00150/2022 - 14/06/2022
Anulação
|
Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$329,48
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00240/2022 - 15/06/2022
|
Data:
|
15/06/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 329,48
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 02 CONTRATO 053/2021 REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00337/2022 - 25/07/2022
|
Data:
|
25/07/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 140.235,03
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140.235,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.235,03
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
REAJUSTAMENTO CT 84/2021, MEDIÇÃO Nº 14, PERÍODO 07/05/2022 À 31/05/2022 E BOLETIM DE PREVISAO, PERÍODO JUNHO A AGOSTO/2022, REF. GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROC 2839907/2022. EX 2022.
|
|
Empenho 00339/2022 - 03/08/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Processo:
|
33193/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 544.118,84
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 542.806,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 542.806,33
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS GERADAS APÓS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, APRESENTADOS PELA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ONDE CONSTAM IRREGULARIDADES EM UNIDADES CONSUMIDORAS.
|
|
Empenho 00020/2022 - 01/09/2022
Anulação
|
Data:
|
01/09/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
-R$3.707,93
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00021/2022 - 01/09/2022
Anulação
|
Data:
|
01/09/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
-R$561.731,44
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 01/09/2022
Anulação
|
Data:
|
01/09/2022
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.018.120,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00339/2022 - 02/09/2022
Anulação
|
Data:
|
02/09/2022
|
Processo:
|
33193/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.312,51
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 12/09/2022
Anulação
|
Data:
|
12/09/2022
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$368.170,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00389/2022 - 13/09/2022
|
Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.899.202,00
|
Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 310.206,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 310.206,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
CT 391/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 180 DIAS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 153/2022, SS: 898/2022 , RRP: 49/2022. PROCESSO 5368122/2022.
|
|
Empenho 00240/2022 - 22/09/2022
Anulação
|
Data:
|
22/09/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
-R$329,48
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00422/2022 - 29/09/2022
|
Data:
|
29/09/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 329,49
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 329,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 329,49
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 02 CONTRATO 053/2021 REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|