|
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 393,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 393,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 393,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 45,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1342/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.826.929,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 535.194,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 535.194,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.669,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.669,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.669,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.843,23
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 32.843,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.843,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.390.096,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.390.096,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 4026303/2020. EMEF.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
43129/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.355.131,59
|
| Beneficiário:
|
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.111.005,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.111.005,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
32119/2007
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor Original:
|
R$ 59.340,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 34.615,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.615,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007
|
|
|
Empenho 00021/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
15697/2020
|
Licitação:
|
93/2021
|
Valor Original:
|
R$ 286.387,46
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. Processo: 1569775/2020
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
39424/2011
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor Original:
|
R$ 67.800,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Liquidado:
|
R$ 39.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Novo aditivo 7 do contrato 45/2011 - ELEDILSON JOSE MOTA - Locação de imóvel situado à Rua Doralice de Oliveira Neves, 350, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, para o funcionamento do Núcleo "Brincarte Goiabeiras". Processo: 3942425/2011
|
|
|
Empenho 00023/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
6706/2012
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor Original:
|
R$ 205.344,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 119.784,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.784,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT10/2012 - Locação imóveis limítrofes situados Rodovia Serafim Derenze, Travessa 02/Rua Manoel Ferreira Constantino, Inhanguetá, Vitória, c/ fim de funcionamento de uma Unidade de Ensino para atendimento à demanda de alunos da localidade.PROC 670627/2012
|
|
|
Empenho 00024/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
23532/2005
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor Original:
|
R$ 367.200,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 214.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo adit. 12 CT 47/2005-MITRA ARQUIDIOCESANA VITORIALOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARTE ANTIGO COLÉGIO CARMO, SITUADO PRAÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº, CENTRO,VITÓRIA/ES, O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". PROC 2353238/2005
|
|
|
Empenho 00025/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2600/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00026/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2600/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 255.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 252.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 252.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00027/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2600/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 19.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00028/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2600/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 160.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 160.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00029/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2600/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 323.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 323.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 323.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00030/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2600/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 454.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 454.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 454.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40255/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 900.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 900.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 900.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - CMEI. PROCESSO Nº4025567/2020. EX/22.
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|
|
Empenho 00032/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
42466/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 67.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 43.184,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.184,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - ADM. PROCESSO 4246634/2020. EX/22.
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