Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Fonte de Recursos 1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 223.077.587,62 Total Liquidado: R$ 115.022.921,64 Total Pago: R$ 112.966.043,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 223.077.587,62 Total Liquidado: R$ 114.993.497,96 Total Pago: R$ 112.490.432,21
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.867 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 65354/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 393,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 393,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 393,55
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 66431/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 45,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.

Empenho 00003/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 1342/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.826.929,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 535.194,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 535.194,72
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022

Empenho 00016/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 63382/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.669,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.669,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.669,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.

Empenho 00017/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 40263/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 32.843,23
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 32.843,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.843,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020

Empenho 00018/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 40263/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.500.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 2.390.096,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.390.096,66
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 4026303/2020. EMEF.

Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 43129/2020 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 1.355.131,59
Beneficiário: RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Liquidado: R$ 1.111.005,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.111.005,99
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020

Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 32119/2007 Licitação: 53/2007 Valor Original: R$ 59.340,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 34.615,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.615,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007

Empenho 00021/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 15697/2020 Licitação: 93/2021 Valor Original: R$ 286.387,46
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Saldo do contrato 176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. Processo: 1569775/2020

Empenho 00022/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 39424/2011 Licitação: 21/2011 Valor Original: R$ 67.800,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Liquidado: R$ 39.550,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39.550,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Novo aditivo 7 do contrato 45/2011 - ELEDILSON JOSE MOTA - Locação de imóvel situado à Rua Doralice de Oliveira Neves, 350, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, para o funcionamento do Núcleo "Brincarte Goiabeiras". Processo: 3942425/2011

Empenho 00023/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 6706/2012 Licitação: 6/2012 Valor Original: R$ 205.344,00
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Liquidado: R$ 119.784,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 119.784,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: CT10/2012 - Locação imóveis limítrofes situados Rodovia Serafim Derenze, Travessa 02/Rua Manoel Ferreira Constantino, Inhanguetá, Vitória, c/ fim de funcionamento de uma Unidade de Ensino para atendimento à demanda de alunos da localidade.PROC 670627/2012

Empenho 00024/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 23532/2005 Licitação: 35/2005 Valor Original: R$ 367.200,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Liquidado: R$ 214.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 214.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Saldo adit. 12 CT 47/2005-MITRA ARQUIDIOCESANA VITORIALOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARTE ANTIGO COLÉGIO CARMO, SITUADO PRAÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº, CENTRO,VITÓRIA/ES, O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". PROC 2353238/2005

Empenho 00025/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2600/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 11.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:

Empenho 00026/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2600/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 255.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 252.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 252.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição:

Empenho 00027/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2600/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 19.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 19.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:

Empenho 00028/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2600/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 160.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 160.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição:

Empenho 00029/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2600/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 323.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 323.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 323.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:

Empenho 00030/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2600/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 454.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 454.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 454.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição:

Empenho 00031/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 40255/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 900.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 900.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 900.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - CMEI. PROCESSO Nº4025567/2020. EX/22.

Empenho 00032/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 42466/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 67.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 43.184,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.184,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - ADM. PROCESSO 4246634/2020. EX/22.