Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 2119 - Rua Viva e Feliz
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 354.127,50 Total Liquidado: R$ 342.306,80 Total Pago: R$ 342.306,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 342.306,80 Total Liquidado: R$ 318.442,64 Total Pago: R$ 318.442,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00094/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 74625/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: R$ 198.000,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 173.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 173.400,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 275/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA”. PROCESSO 3061434/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00337/2022 - 29/06/2022
Data: 29/06/2022 Processo: 74625/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: R$ 120.000,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 120.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 120.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DE 10,5436% (IPCA/IBGE) AO CT 275/2019, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO 3061434/2019. EX 2022.

Empenho 00456/2022 - 31/08/2022
Data: 31/08/2022 Processo: 43152/2021 Licitação: 202/2021 Valor Original: R$ 13.133,00
Beneficiário: ANDRADE SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 10.506,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.506,40
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CT368/22 - LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E BARRACA DE PIPOCA PARA EVENTOS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 5141410/22. EX/22.

Empenho 00571/2022 - 30/09/2022
Data: 30/09/2022 Processo: 43152/2021 Licitação: 202/2021 Valor Original: R$ 112.943,80
Beneficiário: ANDRADE SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 11.819,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.819,70
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CT407/22 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E BARRACA DE PIPOCA PARA EVENTOS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº5679713/2022. EX 2022.

Empenho 00094/2022 - 06/10/2022 Anulação
Data: 06/10/2022 Processo: 74625/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: -R$24.600,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição:

Empenho 00578/2022 - 14/10/2022
Data: 14/10/2022 Processo: 74625/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: R$ 26.580,70
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 26.580,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.580,70
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DE 10,5436% (IPCA/IBGE) AO CT 275/2019, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROC 3061434/2019. EX 2022.

Empenho 00456/2022 - 12/12/2022 Anulação
Data: 12/12/2022 Processo: 43152/2021 Licitação: 202/2021 Valor Original: -R$2.626,60
Beneficiário: ANDRADE SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição:

Empenho 00571/2022 - 23/12/2022 Anulação
Data: 23/12/2022 Processo: 43152/2021 Licitação: 202/2021 Valor Original: -R$89.303,40
Beneficiário: ANDRADE SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: