|
Empenho 00226/2022 - 02/06/2022
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Processo:
|
13203/2022
|
Licitação:
|
57/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.630,00
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.630,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.630,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LONA PINTADA COM ILHÓES MODELOS: FAIXA DE PEDESTRE E TRANSITOLÂNDIA, PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.
|
|
|
Empenho 00227/2022 - 02/06/2022
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Processo:
|
13203/2022
|
Licitação:
|
57/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.249,40
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.249,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.249,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COLETES, CAMISAS E BONÉS PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.
|
|
|
Empenho 00228/2022 - 02/06/2022
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Processo:
|
13203/2022
|
Licitação:
|
57/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.003,00
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 9.003,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.003,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SACOLINHA LIXO/CAR, BOLSA EM ALGODÃO COM ESTAMPA SUBLIMADA E SACOLA EM TACTEL SUBLIMADA PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.
|
|
|
Empenho 00346/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 281,85
|
| Beneficiário:
|
CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 281,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022. PROC 1732923/2022
|
|
|
Empenho 00347/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.819,55
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.819,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.819,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00348/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.149,90
|
| Beneficiário:
|
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.149,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.149,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00349/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.699,24
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.699,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.699,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00350/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 235,50
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 235,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 235,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (TELEFONE DE MESA). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00351/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 509,75
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 509,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 509,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (BEXIGA/CANETA/LÁPIS HB/MÁSCARA/VARETA PARA BALÃO). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00352/2022 - 23/08/2022
|
| Data:
|
23/08/2022
|
Processo:
|
17329/2022
|
Licitação:
|
103/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.651,00
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.651,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.651,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (BEXIGA/CANETA/LÁPIS HB/MÁSCARA/VARETA PARA BALÃO). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00385/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
13277/2022
|
Licitação:
|
122/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.399,80
|
| Beneficiário:
|
FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROC: 5262048/2022, ATA: 148/2022, SS: 896/2022, RRP: 38/2022. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESQUETES E PEÇAS TEATRAIS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM REALIZAÇÕES EDUCATIVAS. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00386/2022 - 06/09/2022
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Processo:
|
13277/2022
|
Licitação:
|
122/2022
|
Valor Original:
|
R$ 44.599,80
|
| Beneficiário:
|
MATUTO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 44.599,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.599,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROC: 5262381/2022, ATA: 147/2022, SS: 897/2022, RRP: 38/2022. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESQUETES E PEÇAS TEATRAIS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM REALIZAÇÕES EDUCATIVAS. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00385/2022 - 04/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
04/11/2022
|
Processo:
|
13277/2022
|
Licitação:
|
122/2022
|
Valor Original:
|
-R$2.399,80
|
| Beneficiário:
|
FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|