Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 2119 - Rua Viva e Feliz
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 318.000,00 Total Liquidado: R$ 184.675,44 Total Pago: R$ 158.100,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 318.000,00 Total Liquidado: R$ 184.675,44 Total Pago: R$ 158.100,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00094/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 74625/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: R$ 198.000,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 173.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 158.100,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 275/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA”. PROCESSO 3061434/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00337/2022 - 29/06/2022
Data: 29/06/2022 Processo: 74625/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: R$ 120.000,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 11.275,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DE 10,5436% (IPCA/IBGE) AO CT 275/2019, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO 3061434/2019. EX 2022.