|
Empenho 00315/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
23013/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PROCESSO 2301375/2019.
|
|
|
Empenho 00478/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 29.970,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 29.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.970,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01057/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 256,50
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 256,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 256,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01058/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 196,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 196,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 196,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01065/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 258,30
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 258,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 258,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ESCADA UTILITÁRIA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01270/2022 - 04/05/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Processo:
|
10568/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor Original:
|
R$ 548,00
|
| Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 548,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 548,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL. ARP 78/2021. FORNECEDOR KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP. PROCESSO 1986608/2022
|
|
|
Empenho 01326/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 286,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 286,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 286,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. ARP 56/2021. FORNECEDOR LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 2368810/2022
|
|
|
Empenho 01379/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 42,90
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 42,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA E VERMELHA). proc 2709866/2022
|
|
|
Empenho 01384/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). PROC 2708306/2022
|
|
|
Empenho 01389/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 99,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 99,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO). PROC 2711187/2022
|
|
|
Empenho 01733/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
23013/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.193,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.193,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.193,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019
|
|
|
Empenho 01774/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
46485/2021
|
Licitação:
|
208/2021
|
Valor Original:
|
R$ 309,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 309,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 309,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ. ARP 184/2021. FORNECEDOR COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO PARCELA 3063608/2022
|
|
|
Empenho 01775/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
46485/2021
|
Licitação:
|
208/2021
|
Valor Original:
|
R$ 927,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 927,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 927,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ. ARP 184/2021. FORNECEDOR COMERCIAL J M - DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO PARCELA 3063608/2022
|
|
|
Empenho 01777/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
28842/2022
|
Licitação:
|
131/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.220,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.220,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2884240/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 02060/2022 - 12/07/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Processo:
|
57207/2021
|
Licitação:
|
22/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.824,10
|
| Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.824,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.824,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 808/2021; PROC 5720799/2021
|
|
|
Empenho 02065/2022 - 12/07/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Processo:
|
57207/2021
|
Licitação:
|
22/2022
|
Valor Original:
|
R$ 659,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 659,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 659,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS. RC 808/2021. PROC 5720799/2021
|
|
|
Empenho 02070/2022 - 12/07/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Processo:
|
57207/2021
|
Licitação:
|
22/2022
|
Valor Original:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL. RC 808/2021. PROC 5720799/2021
|
|
|
Empenho 02088/2022 - 14/07/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Processo:
|
47999/2021
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor Original:
|
R$ 349,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 349,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 349,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO. ARP 174/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO 3788516/2022
|
|
|
Empenho 03081/2022 - 28/09/2022
|
| Data:
|
28/09/2022
|
Processo:
|
49520/2022
|
Licitação:
|
127/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.200,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT417/22 - AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK. VIGENCIA ATE 31/12/2022. PROCESSO Nº 4952034/2022 .
|
|
|
Empenho 03098/2022 - 03/10/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Processo:
|
24791/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.875,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.875,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM, APLICAÇÃO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, EMBALAGEM [TIPO]: FRASCO, EMBALAGEM [l]: 1, DETALHE: C/TAMPA EM ROSCA RESISTENTE, C/LACRE INVIOLÁVEL. ARP 138/2021. CONFORME PROCESSO 5752720/2022.
|
|